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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1313.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類）支出42.74萬(wàn)元，占3.25%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出20.70萬(wàn)元，占1.58%；衛(wèi)生健康（類）支出11.59萬(wàn)元，占0.88%；農(nóng)林水（類）支出1160.80萬(wàn)元，占88.36%；住房保障（類）支出 16.50萬(wàn)元，占1.26%； 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出61.38萬(wàn)元，占4.67%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為233.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1313.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的563.17%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.74萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為年中財(cái)政追加撥款，未納入年初預(yù)算數(shù)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19.17萬(wàn)元，支出決算為19.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.03%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資上調(diào)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)略有增加。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.20萬(wàn)元，支出決算為1.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用其他經(jīng)費(fèi)列支了其他社會(huì)保障和就業(yè)繳費(fèi)支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為10.19萬(wàn)元，支出決算為10.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資上調(diào)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)略有增加。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為1.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為187.13萬(wàn)元，支出決算為177.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.79%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初有一人退休財(cái)政調(diào)減部分人員經(jīng)費(fèi)撥款。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為972.52萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.90萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為省財(cái)政下達(dá)的移民專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為14.38萬(wàn)元，支出決算為16.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.74%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分津貼補(bǔ)貼財(cái)政年初預(yù)算未納入職工住房公積金繳款基數(shù)。

10、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款） 其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為61.38萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出279.80萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)210.10萬(wàn)元，占基本支出的75.09%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、 績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)69.70萬(wàn)元，占基本支出的24.91%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6764.68萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.70萬(wàn)元；支出6788.54萬(wàn)元，其中基本支出20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6768.54萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.83萬(wàn)元。具體情況如下：

1、農(nóng)林水支出（類）國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出（款）三峽后續(xù)工作（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

2、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3660.36萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

3、農(nóng)林水支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2988.19萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為上級(jí)專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算數(shù)。

4、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)支出為財(cái)年中追加的經(jīng)費(fèi)撥款未納入年初預(yù)算數(shù)。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2024年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.60萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.30%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.60萬(wàn)元，支出決算為2.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委、市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算明顯減少。與上年相比減少3.41萬(wàn)元，減少59.40%,減少的主要原因是上級(jí)檢查減少同時(shí)單位嚴(yán)控公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，因年初預(yù)算為0，故無完成預(yù)算百分比情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.33萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組36個(gè)、來賓465人次，主要是中央、省、市移民機(jī)構(gòu)工作檢查及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村來我單位辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.70萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少20.62 萬(wàn)元，降低22.83%。主要原因是：2024年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和國(guó)務(wù)院“約法三章”等規(guī)定，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、過緊日子，嚴(yán)格控制非急需、非剛性支出，進(jìn)一步控制和壓縮一般性支出。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，未召開會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于開展單位事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為鄉(xiāng)村振興、國(guó)家安全教育、安全生產(chǎn)、事業(yè)單位人事管理等主題；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額9.36萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.36萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金1033.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78.70%。組織對(duì)2024年度中央水庫(kù)移民后期扶持基金1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金6768.54萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99.71%。

組織對(duì)岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心本級(jí)一個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1313.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出6788.54 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，壓縮非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，積極服務(wù)移民，基本完成了年初預(yù)算績(jī)效工作目標(biāo)任務(wù)，確保了移民大局穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2025年中央水庫(kù)移民后期扶持基金（含一般公共預(yù)算撥款）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我縣移民后扶項(xiàng)目資金的分配使用情況。資金的使用效益和項(xiàng)目管理水平情況，同時(shí)為以后年度財(cái)政資金的相關(guān)投入提供參考依據(jù)。

數(shù)量指標(biāo)完成情況。全年總項(xiàng)目215個(gè)（美麗家園104個(gè)，產(chǎn)業(yè)107個(gè)，培訓(xùn)1個(gè)，其他項(xiàng)目3個(gè)），完工181個(gè)，未完工34個(gè)。截至2025年3月底，移民美麗家園項(xiàng)目完成93個(gè)、生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成80個(gè)，培訓(xùn)1個(gè)，其他0個(gè)。截止2025年3月31日，執(zhí)行資金8251.292萬(wàn)元，結(jié)余資金4883.128萬(wàn)元。其中：資金直補(bǔ)受益移民40383人，發(fā)放資金2394.3萬(wàn)元，湘財(cái)農(nóng)指〔2023〕84號(hào)執(zhí)行資金5490.7137萬(wàn)元，未執(zhí)行443.7063萬(wàn)元；湘財(cái)預(yù)〔2023〕344號(hào)執(zhí)行資金969.1196萬(wàn)元，未執(zhí)行158.8804萬(wàn)元。湘財(cái)農(nóng)指〔2024〕47號(hào)執(zhí)行資金1791.4587萬(wàn)元，未執(zhí)行4260.5413萬(wàn)元。

（2）質(zhì)量指標(biāo)完成情況。移民培訓(xùn)合格率100%、項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)完成情況。直補(bǔ)資金按時(shí)發(fā)放率98.8%；截至2024年底，2024年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率29.3%；截至2025年3月底，2024年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率54.7%。

（4）成本指標(biāo)完成情況。已完成支付項(xiàng)目173個(gè)，直補(bǔ)資金標(biāo)準(zhǔn)符合率100%、項(xiàng)目支出控制在批復(fù)預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例100%。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。通過移民區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，移民生產(chǎn)技能、就業(yè)技能的培訓(xùn)，移民收入水平在2024年保持了增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。經(jīng)抽樣對(duì)比，岳陽(yáng)縣移民人均可支配收入增長(zhǎng)速度超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入較上年增長(zhǎng)速度3.31%。

（2）社會(huì)效益。通過直補(bǔ)資金的發(fā)放和項(xiàng)目扶持，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)生產(chǎn)生活條件更加便捷，對(duì)助力移民產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、壯大村集體經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興發(fā)揮了積極作用。非正常進(jìn)京上訪和交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率100%，統(tǒng)籌解決突出問題1個(gè)，投入6000萬(wàn)元。

（3）生態(tài)效益。通過各類后扶項(xiàng)目的實(shí)施，岳陽(yáng)縣共建成美麗移民村1個(gè)，項(xiàng)目扶持受益移民村（不含建成美麗移民村）74個(gè)。

3、滿意度指標(biāo)分析

在2024年度后期扶持工作實(shí)施過程中，岳陽(yáng)縣堅(jiān)持“以民為本”，充分考慮和尊重移民的需求和意愿，通過加大資金投入，加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展庫(kù)區(qū)移民勞動(dòng)技能培訓(xùn)等措施，改善了移民生產(chǎn)生活條件，提高了移民人均收入水平。通過問卷調(diào)查和實(shí)地走訪調(diào)研，移民對(duì)后期扶持政策實(shí)施滿意度為85%。

存在的主要問題及原因：

1、組織實(shí)施。目前有34個(gè)項(xiàng)目未竣工。中洲鄉(xiāng)防汛抗旱薄弱環(huán)節(jié)突出問題項(xiàng)目由于公招程序復(fù)雜，2025年3月才走完程序，因而實(shí)施進(jìn)度相對(duì)緩慢，資金撥付到目前不到3000萬(wàn)，占比不到50%。同時(shí)，有的項(xiàng)目因產(chǎn)權(quán)歸屬難辦理，至今資金未撥付，公田鎮(zhèn)鐵山村重點(diǎn)村建設(shè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，2025年3月資金仍未撥付。還有兩個(gè)項(xiàng)目因使用其他項(xiàng)目資金報(bào)帳，需作變更處理。監(jiān)測(cè)評(píng)估資金未使用。張谷英兩座橋梁因設(shè)計(jì)未到位未實(shí)施。

2、項(xiàng)目管理。由于無專業(yè)的工作人員，在項(xiàng)目管理上還存地一定的差距，有的欠規(guī)范。由于項(xiàng)目較多，比較雜散，還不能做到項(xiàng)目的前、中、后全程監(jiān)管。特別是165口山塘難于監(jiān)管到位。

3、數(shù)量指標(biāo)。①資金直補(bǔ)受益移民40383人，因無有效郵政帳號(hào)或身份證信息錯(cuò)誤，無法與本人取得聯(lián)系，有部分移民直補(bǔ)金未發(fā)放成功28.68萬(wàn)元，還存在因考錄公務(wù)員或國(guó)家公職人員未及時(shí)核減領(lǐng)取移民直補(bǔ)的情況；②移民美麗家園項(xiàng)目完成104個(gè)，與目標(biāo)值相差11個(gè)；③生產(chǎn)開發(fā)及配套設(shè)施項(xiàng)目完成107個(gè)，與目標(biāo)值相差27個(gè)，其他項(xiàng)目3個(gè)未完成，34個(gè)項(xiàng)目因需變更或因設(shè)計(jì)等原因未實(shí)施完工。

4、時(shí)效指標(biāo)。截至2024年底，因?qū)嵆鰡栴}6000萬(wàn)元占比較大，2024年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率僅29.3%；截至2025年3月底，2024年度計(jì)劃項(xiàng)目資金完成率54.7%（結(jié)余資金4883.128萬(wàn)元）。直補(bǔ)資金未發(fā)放成功28.68萬(wàn)元；全年215個(gè)項(xiàng)目，173個(gè)項(xiàng)目資金已撥付。因沒有實(shí)施或未驗(yàn)收，未完成撥付資金的項(xiàng)目42個(gè)。

下一步改進(jìn)措施：

進(jìn)一步加大績(jī)效評(píng)價(jià)成果運(yùn)用力度，同時(shí)督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度，在項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)后，盡快實(shí)施項(xiàng)目，項(xiàng)目完工后，按照相關(guān)程序加快項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度，及時(shí)按合同約定撥付項(xiàng)目工程款。

1、 針對(duì)資金管理上的問題，我們將加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金的監(jiān)督檢查力度，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民專帳。

2、 針對(duì)項(xiàng)目完成率的問題。我們將加大督促檢查力度，抓緊施工，確保當(dāng)年項(xiàng)目全部竣工。

3、 針對(duì)程序不到位的情況，我中心將加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作，

程序不到位的不予立項(xiàng)，不得進(jìn)入項(xiàng)目計(jì)劃。

4、針對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率的問題。加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目前、 中、后期全程介入，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改落實(shí)到位，確保實(shí)施一個(gè)項(xiàng)目成熟一個(gè)，發(fā)揮作用一個(gè)。

 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：

岳陽(yáng)縣認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于完善大中型水庫(kù)移民后期扶持政策的意見》（國(guó)發(fā)〔2006〕17號(hào)）文件和水利部、財(cái)政部有關(guān)文件精神，移民后期扶持政策得到較好落實(shí)，保證了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)總體穩(wěn)定，政策實(shí)施成效顯著。移民后期扶持政策實(shí)施工作逐步走向規(guī)范化、制度化和信息化，移民后期扶持長(zhǎng)效機(jī)制逐步形成。

1、人口動(dòng)態(tài)管理常態(tài)化。岳陽(yáng)縣在后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理方面已進(jìn)入常態(tài)化，及時(shí)清理核查，嚴(yán)格審核，確保國(guó)家政策的連續(xù)性和政策不縮水、不走樣。

2、財(cái)務(wù)管理規(guī)范。岳陽(yáng)縣直補(bǔ)資金由財(cái)政部門依據(jù)資金計(jì)劃、移民工作機(jī)構(gòu)提供的直補(bǔ)資金移民花名冊(cè)和移民個(gè)人賬戶，通過“一卡通”形式直接發(fā)放給移民。項(xiàng)目資金管理規(guī)范、使用合理，保證了移民資金專款專用，按照年度計(jì)劃和上級(jí)批復(fù)文件使用移民資金，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的效益。移民資金由同級(jí)財(cái)政部門設(shè)置專賬管理，建立了項(xiàng)目資金總賬和明細(xì)賬，資金流向清晰，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。

3、項(xiàng)目管理逐步規(guī)范。岳陽(yáng)縣按照有關(guān)規(guī)定實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和建設(shè)監(jiān)理制等。岳陽(yáng)縣按照分級(jí)管理原則，出臺(tái)了移民中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或村作業(yè)主的項(xiàng)目管理流程圖，完善了50萬(wàn)元以上項(xiàng)目招投標(biāo)程序，認(rèn)真執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)管理程序，項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、項(xiàng)目實(shí)施效果明顯。通過項(xiàng)目的實(shí)施，庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、飲水安全、用電保障、出行保障、就醫(yī)入學(xué)條件得到改善，移民村基礎(chǔ)設(shè)施狀況和移民生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步得到完善。

5、移民群眾收入水平持續(xù)增長(zhǎng)。通過移民資金直補(bǔ)、移民技能培訓(xùn)、移民產(chǎn)業(yè)扶持等舉措促進(jìn)了移民就業(yè)增收，移民收入水平持續(xù)提高，與農(nóng)村居民收入差距進(jìn)一步縮小。

6、庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。岳陽(yáng)縣認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行移民后期扶持政策，落實(shí)移民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，從源頭上減少矛盾糾紛。進(jìn)一步完善了矛盾糾紛排查化解、涉穩(wěn)信息報(bào)送共享、信訪積案交辦督辦等移民信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，確保了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)社會(huì)秩序總體穩(wěn)定。

2024年度，岳陽(yáng)縣后期扶持資金管理制度健全，運(yùn)行管理規(guī)范。后扶資金及時(shí)有效地用于庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)農(nóng)田水利、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與修復(fù)、移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)等方面，2024年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。根據(jù)水利部水庫(kù)移民司印發(fā)的中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作細(xì)則中列明的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)，岳陽(yáng)縣2024年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)得分為90.1分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

1、岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2024年部門決算公開表格.xlsx

2、岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2024年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告綜述.docx

3、岳陽(yáng)縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心2024年度中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx