岳陽縣公安局2018年度部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣公安局2018年部門預算說明
一、部門基本職能
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部門 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣公安局2018年度部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
公安機關是國家政權(quán)的重要組成部分，是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機關，其任務是維護國家安全，維護社會秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn),保護公共財產(chǎn)，預防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設的順利進行。
2、機構(gòu)設置
我局機關內(nèi)設：交警大隊、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室。下設看守所、拘留所、戒毒所和20個派出所。
二、部門預算單位構(gòu)成
1、納入2018年部門預算編制范圍的含刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)技大隊、經(jīng)偵大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、人口與出入境管理大隊、治安巡邏大隊、政工室、指揮中心、黨廉辦、督察大隊、法制大隊、執(zhí)法辦案中心、警務保障室。下設看守所、拘留所、戒毒所和20個派出所(交警大隊為財務獨立核算二級機構(gòu))。
2、人員和車輛情況
我局現(xiàn)有在職民警362人（不含交警大隊，交警大隊財務屬財政預、決算單獨單位），退休民警78人；臨雇人員243人；定編公務用車47臺，實有47臺。
三、部門支出總體情況
（一）2018年度收入總計 7450.86 萬元，其中：公共財政撥款5850.86萬元，納入預算管理的非稅收入撥款1600萬元,較上年收入減少1359.44萬元，主要是項目收入減少。
（二）2017年支出總計7450.86萬元，其中：基本支出5919.86萬元（其中人員經(jīng)費4054.86萬元.商品和服務支出905萬元，非稅收入執(zhí)收成本960萬元）;項目支出1531萬元，主要用于看守所、拘留所經(jīng)費，協(xié)警經(jīng)費，平安城市運營經(jīng)費等方面支出；較上年支出減少1359.44萬元，主要是項目支出減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入 7450.86 萬元，其中：非稅收入撥款1600萬元 。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為 5919.86 萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為1513萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款905萬元，比2017年預算減少4.6萬元，主要是人員的減少所致。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費支出合計 497萬元。分項為：因公出國(境)費支出0 萬元；公務接待費支出 20萬元，與上年數(shù)持平；公務用車購置及運行維護費支出477萬元；公務用車運行維護費增加主要是由于需新購車輛所致。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額300萬元，其中，政府采購貨物預算100萬元；政府采購服務預算200萬元。
4、國有資產(chǎn)占有情況
2017年末我局有固定資產(chǎn)2655.8萬元，其中房屋及構(gòu)筑物2381.5萬元，通用設備146.7萬元，專用設備961770萬元，家具用具及動植物31.5萬元。預計2018年將增加“兩所合一”主體工程完工入賬3000萬元以上，“兩所合一”智能化營房系統(tǒng)完工入賬400萬元以上。
5、績效目標情況說明
2018年度本單位整體支出績效預算批復為7450.86萬元，其中基本支出績效5919.86萬元，項目支出績效1513萬元。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣公安局2018年部門預算表格
