2021年度岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)決算
目錄
第一部分岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局概況
一、 部門(mén)職責(zé)
(一) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理的方針、政策和法律法規(guī)規(guī)章。組織實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)縣、食品安全、標(biāo)準(zhǔn)化和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，擬定并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
（二）負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)工作。負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍整合和建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處各類市場(chǎng)違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
�。ㄋ模┮牢虚_(kāi)展發(fā)壟斷統(tǒng)一執(zhí)法調(diào)查工作。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，組織實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依委托協(xié)助開(kāi)展壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等反壟斷執(zhí)法調(diào)查工作。
（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。承擔(dān)依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
�。┴�(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬定推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)縣戰(zhàn)略的政策措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌全縣質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理制度，按規(guī)定權(quán)限組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查，配合實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、全縣監(jiān)督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
（八）負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備，安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于藥品、醫(yī)療器械、化妝品安全監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，擬定政策規(guī)劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的藥品、醫(yī)療器械和化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和上市后風(fēng)險(xiǎn)管理。監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。
（十一）負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的不良反應(yīng)監(jiān)管、評(píng)價(jià)、處置和應(yīng)急管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織制定食品安全有關(guān)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)日常工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、核查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營(yíng)管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，依職權(quán)管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品計(jì)量和市場(chǎng)計(jì)量行為。
�。ㄊ澹⿲�(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查。推行采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
（十六）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推行檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。
（十七）負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認(rèn)證認(rèn)可工作。依法監(jiān)督管理全縣認(rèn)證認(rèn)可和合格評(píng)定有關(guān)活動(dòng)。
（十八）市場(chǎng)監(jiān)督管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
�。ㄊ牛┴�(fù)責(zé)實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣建設(shè)。制定實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)、運(yùn)用的政策和措施。負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息傳播利用。
（二十）負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。落實(shí)嚴(yán)格保護(hù)商標(biāo)、專利、原產(chǎn)地地理標(biāo)志等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系建設(shè)，組織開(kāi)展商標(biāo)、專利執(zhí)法工作。
�。ǘ唬┴�(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運(yùn)用。開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)，指導(dǎo)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)議，規(guī)范知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易和無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)高質(zhì)量發(fā)展。
（二十二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。
�。ǘ┌匆�(guī)定要求，承擔(dān)對(duì)口事業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督職責(zé)。
�。ǘ模┩瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、人事股、食品綜合協(xié)調(diào)和應(yīng)急處置股、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)股、投訴舉報(bào)中心、商標(biāo)和廣告監(jiān)管股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、質(zhì)量發(fā)展和安全監(jiān)督管理股、標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量股、特種設(shè)備安全監(jiān)察股（縣特種設(shè)備事故調(diào)查處理辦公室）、食品生產(chǎn)安全監(jiān)管股、食品流通安全監(jiān)管股、餐飲食品安全監(jiān)管股、藥品和醫(yī)療器械監(jiān)管股、保健食品和化妝品監(jiān)管股、酒類安全監(jiān)管股、鹽業(yè)監(jiān)管股、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理股、經(jīng)濟(jì)檢查股、食品藥品安全抽檢監(jiān)測(cè)股、價(jià)格監(jiān)督檢查股、市場(chǎng)規(guī)范管理股。
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬單位機(jī)構(gòu)24個(gè)，包括：岳陽(yáng)縣個(gè)體勞動(dòng)者私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣消費(fèi)者委員會(huì)服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理信息中心、岳陽(yáng)縣市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣價(jià)格監(jiān)督檢查所、榮家灣第一市場(chǎng)監(jiān)督管理所、榮家灣第二市場(chǎng)監(jiān)督管理所、榮家灣第三市場(chǎng)監(jiān)督管理所、榮家灣第四市場(chǎng)監(jiān)督管理所、新開(kāi)市場(chǎng)監(jiān)督管理所、新墻市場(chǎng)監(jiān)督管理所、筻口市場(chǎng)監(jiān)督管理所、黃沙街市場(chǎng)監(jiān)督管理所、公田市場(chǎng)監(jiān)督管理所、張谷英市場(chǎng)監(jiān)督管理所、柏祥市場(chǎng)監(jiān)督管理所、毛田市場(chǎng)監(jiān)督管理所、月田市場(chǎng)監(jiān)督管理所、步仙市場(chǎng)監(jiān)督管理所、楊林街市場(chǎng)監(jiān)督管理所、長(zhǎng)湖市場(chǎng)監(jiān)督管理所、中洲市場(chǎng)監(jiān)督管理所、東洞庭湖市場(chǎng)監(jiān)督管理所。
三、決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)、派出機(jī)構(gòu)18個(gè)，所屬機(jī)構(gòu)均沒(méi)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，因此2021年度部門(mén)決算含本級(jí)部門(mén)決算及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)與派出機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)5371.42萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)236.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要是因?yàn)榧{入預(yù)算管理的非稅收入增加。
2021年度支出總計(jì)5371.42萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)236.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)5268.87萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入5106.51萬(wàn)元，占97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入162.36萬(wàn)元，占3%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)5353.96萬(wàn)元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出3531.62萬(wàn)元，占66%；項(xiàng)目支出1822.34萬(wàn)元，占44%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)5106.51萬(wàn)元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加379.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加；納入預(yù)算管理的非稅收入增加。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)5187.47萬(wàn)元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加205.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)4%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出5138.79萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加518.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要是因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出5138.79萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5107.79萬(wàn)元，占99.4%；科學(xué)技術(shù)（類）支出10萬(wàn)元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21萬(wàn)元，占0.41%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3866.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5138.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.91%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）知識(shí)產(chǎn)權(quán)宏觀管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為3866.44萬(wàn)元，支出決算為4126.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的106.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)支出增加及年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)秩序執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為77.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）藥品事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為325萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為555.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3513.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2934.17萬(wàn)元，占基本支出的83.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)579.80萬(wàn)元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為88.20萬(wàn)元，支出決算為79.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.25%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.40萬(wàn)元，支出決算為20.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待的實(shí)際支出數(shù)，與上年相比增加7.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)54%,增長(zhǎng)的主要原因是市縣區(qū)級(jí)部門(mén)之間工作、學(xué)習(xí)交流等導(dǎo)致的招待開(kāi)支增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為64.80萬(wàn)元，支出決算為58.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)車出車次數(shù)，與上年相比增加9.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%,增長(zhǎng)的主要原因是加強(qiáng)了市場(chǎng)監(jiān)管巡查及新冠疫情防控等公務(wù)用車的增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算20.67萬(wàn)元，占26%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算58.93萬(wàn)元，占74%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無(wú)因公出國(guó)（境）開(kāi)支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20.67萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組291個(gè)、來(lái)賓2178人次，主要是食品藥品、特種設(shè)備等各類專項(xiàng)整治檢查及市場(chǎng)監(jiān)管、執(zhí)法辦案各類工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為58.93萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.93萬(wàn)元，主要是公務(wù)車輛油卡充值、維修保養(yǎng)、過(guò)橋過(guò)路、車輛保險(xiǎn)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入40萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.68萬(wàn)元；支出48.68萬(wàn)元，其中基本支出9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.68萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金未列入預(yù)算。
2、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政專項(xiàng)撥款預(yù)算。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出579.80萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加301.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)108.50%。主要原因是：人員增加導(dǎo)致相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加等。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)6.92萬(wàn)元，用于召開(kāi)本單位全局性及單位監(jiān)管對(duì)象會(huì)議，人數(shù)2160人，內(nèi)容為食品安全生產(chǎn)工作整治、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法、民主測(cè)評(píng)、黨風(fēng)廉政教育非公黨建等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)60.02萬(wàn)元，用于開(kāi)展本單位職工在職學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)301人；用于開(kāi)展本單位事業(yè)人員年度線上培訓(xùn)，人數(shù)132人；用于開(kāi)展食品安全監(jiān)管及從業(yè)人員線上線下培訓(xùn)，人數(shù)1100人；黨員培訓(xùn)、行政執(zhí)法能力提升等各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，主要是未舉辦該類活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額266.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出266.33 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額266.33萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛18輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛，無(wú)其他用車支出；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金166.62 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的10%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)“食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假專項(xiàng)”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出166.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀；2021年度，我局堅(jiān)決履行職能職責(zé)，食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假專項(xiàng)績(jī)效成績(jī)突出，主要績(jī)效如下：（1）食藥監(jiān)管抽檢落實(shí)有力。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，高度重視食品藥品安全監(jiān)督抽檢工作，按照年初的抽檢計(jì)劃制定了具體工作實(shí)施方案，均衡安排抽檢任務(wù)。全年已全面完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢工作，其中食品抽檢完成1100批次，不合格5批次，合格率99.54%；食用農(nóng)產(chǎn)品完成1300批次，不合格14批次，合格率98.92%。全年共計(jì)抽取藥品50批次，順利完成岳陽(yáng)縣藥品抽樣工作計(jì)劃，確保實(shí)現(xiàn)藥品抽樣檢查工作全覆蓋，保障全縣人民群眾用藥安全。（2）執(zhí)法辦案質(zhì)量進(jìn)一步提升。以食品藥品、特種設(shè)備、重要工業(yè)產(chǎn)品安全和侵權(quán)假冒等違法行為為重點(diǎn)，積極開(kāi)展“民生領(lǐng)域鐵拳行動(dòng)”、“農(nóng)村食品藥品安全專項(xiàng)整治 ”、“長(zhǎng)江禁捕、打非斷鏈”等專項(xiàng)執(zhí)法工作，取得了較好的成效，全年立案查處各類違法案件550余起，罰沒(méi)總收入500余萬(wàn)元。根據(jù)省市食品相關(guān)工作要求，縣食安辦（食品綜合股）制定出臺(tái)了2021年食品安全重點(diǎn)工作和考核細(xì)則，并聯(lián)合檢察院、教體、公安、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等多部門(mén)開(kāi)展“年關(guān)守護(hù)”“護(hù)苗”“護(hù)老”“你我同查”“治違禁促提升”等專項(xiàng)行動(dòng)，檢查食品生產(chǎn)企業(yè)、加工小作坊、食品經(jīng)營(yíng)主體等8476次，農(nóng)資經(jīng)營(yíng)門(mén)店132家，責(zé)令整改191家次，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患88個(gè)，查處案件33起，取締關(guān)停制假售假窩點(diǎn)2個(gè)，通過(guò)加大食品安全檢查力度，有力保障了全縣食品安全。
組織對(duì)“岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5138.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出48.68萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀；一年來(lái)，我局堅(jiān)持以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于黨委、政府和有關(guān)部門(mén)的大力支持。在長(zhǎng)期的市場(chǎng)監(jiān)管實(shí)踐中，全縣市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)不遺余力抓改革、促發(fā)展，認(rèn)真扎實(shí)強(qiáng)監(jiān)管、護(hù)公平，眾志成城抗疫情、保安全，馳而不息糾“四風(fēng)”、正黨風(fēng)，充分展現(xiàn)了新時(shí)代市場(chǎng)監(jiān)管人開(kāi)拓進(jìn)取、奮發(fā)有為的精神特質(zhì)和迎難而上、謀事成事的可貴品質(zhì)。2021年，是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。全縣市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府工作部署，在抓好疫情防控、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、服務(wù)高質(zhì)發(fā)展、守住安全底線、落實(shí)中心工作上持續(xù)發(fā)力、久久為功。我縣被正式命名為湖南省級(jí)食品安全示范縣，食品安全、疫情防控、文明城市創(chuàng)建、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、掃黑除惡等工作被評(píng)為單項(xiàng)先進(jìn)。
�。�2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為166.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的116%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是食品藥品抽檢批次實(shí)際完成2450批次；二是食品藥品立案查處310起；三是嚴(yán)格規(guī)范了市場(chǎng)食品藥品經(jīng)營(yíng)，確保了全縣食品藥品安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：績(jī)效評(píng)價(jià)資料收集不夠全面，尤其是社會(huì)效益方面的資料不夠全面，盡管諸多執(zhí)法監(jiān)管工作引起了不同范圍內(nèi)的社會(huì)關(guān)注和好評(píng)，但由于不注重收集或收集不及時(shí)，致使在評(píng)價(jià)過(guò)程中缺乏有說(shuō)服力的證據(jù)。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化制度保障。完善單位《財(cái)務(wù)管理制度》及《經(jīng)費(fèi)管理辦法》，將執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)、打擊傳銷經(jīng)費(fèi)、食品安全監(jiān)管經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)單列出來(lái)并要求足額撥付，為專項(xiàng)資金的使用管理提供制度保障；二是強(qiáng)化績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤。為保障專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)行專項(xiàng)績(jī)效與經(jīng)費(fèi)掛鉤辦法，除了撥付基本的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)外，對(duì)績(jī)效目標(biāo)明確、完成情況好的單位實(shí)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的再傾斜；三是強(qiáng)化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷程序。規(guī)定每一筆經(jīng)費(fèi)在核定的支出限額和支出范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，每一筆費(fèi)用支出都必須經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、使用單位負(fù)責(zé)人、主管局領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)管理人員多方核實(shí)后方可報(bào)銷，確保專項(xiàng)資金支出依法依規(guī)依序。
食品藥品監(jiān)管、檢驗(yàn)及打假項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：嚴(yán)格規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，不斷提高食品安全保障能力和水平，確保全縣食品安全監(jiān)管工作順利開(kāi)展。監(jiān)督檢查覆蓋率100%；按要求進(jìn)行食品藥品抽檢；不合格食品檢查處置率100%。
�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3個(gè)的，至少將2個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分
附件
市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門(mén)決算表.xls
岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx