2024年度
岳陽縣人民代表大會常務委員會決算
目錄
第一部分 岳陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣人民代表大會常務委員會概況
一、 部門職責
人民代表大會制度是國家根本政治制度，人大常委會是代表人民行使國家權(quán)力的機關(guān)。地方各級人民代表大會常務委員會的職權(quán)是《組織法》確定的，其中縣級人大常委會共有十四項職權(quán)，概括為四大類。一是監(jiān)督權(quán)，監(jiān)督同級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。二是執(zhí)法檢查權(quán)，在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行。三是重大事項決定權(quán)，討論決定本行政區(qū)域內(nèi)政治、經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。四是人事任免權(quán)。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）岳陽縣人民代表大會常務委員會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、財經(jīng)工委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、選任聯(lián)工委、教科文衛(wèi)委、監(jiān)察和司法委、環(huán)資委、社建委、民族華僑委。
（二）決算單位構(gòu)成。 岳陽縣人民代表大會常務委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支出總計1333.22萬元。與上年相比，減少119.88萬元，減少8.25%，主要是因為人員經(jīng)費的調(diào)整及項目經(jīng)費的調(diào)整。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1356.09萬元，其中：財政撥款收入1333.22萬元，占98.31%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入22.87萬元，占1.69%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1359.47萬元，其中：基本支出1359.47萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1333.22萬元，與上年相比，減少87.32萬元,減少6.15%，主要是因為人員經(jīng)費的調(diào)整及項目經(jīng)費的調(diào)整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1333.22萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少87.32萬元，減少6.15%，主要是因為因為人員經(jīng)費的調(diào)整及項目經(jīng)費的調(diào)整。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出1333.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1152.53萬元，占86.45%；教育（類）支出28.9萬元，占2.17%;社會保障和就業(yè)類支出76.79萬，占5.76%，衛(wèi)生健康類支出33.14萬元，占2.49%，住房保障支出41.86萬元，占3.14%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為891.55萬元，支出決算數(shù)為1333.22萬元，完成年初預算的150%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為55.81萬元，支出決算為56.87萬元，完成年初預算的102%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為3.49萬元，支出決算為2.43萬元，完成年初預算的69.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為29.65萬元，支出決算為31.51萬元，完成年初預算的106.27%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的0%，無年初預算無法計算完成比率，決算數(shù)大于（小于）年初預算數(shù)的主要原因是：本單位有事業(yè)編制人員。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為3.49萬元，支出決算為3.86萬元，完成年初預算的110.6%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為41.86萬元，支出決算為61.86萬元，完成年初預算的147.78%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
7、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）。
年初預算為67萬元，支出決算為67.07萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位項目業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
8、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）。
年初預算為536.25萬元，支出決算為552.69萬元，完成年初預算的103.07%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位項目業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
9、一般公共服務類（類）人大事務（款）代表工作（項）。
年初預算為25萬元，支出決算為25萬元，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行預算指標數(shù)。
10、一般公共服務類（類）人大事務（款）其他有大事務支出（項）。
年初預算為129萬元，支出決算為499.78萬元，完成預算數(shù)的387.43%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位項目業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
11一般公共服務類（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，因年初預算為0，無法計算預算完成率，，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位項目業(yè)務活動情況追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1333.22萬元，其中：
人員經(jīng)費750.7萬元，占財政撥款基本支出的56.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障費、住房公積金、憮恤金等。
公用經(jīng)費582.52萬元，占財政撥款基本支出的43.7%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
本單位元政府性基金收支
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8萬元，支出決算為7.56萬元，完成預算的94.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為7.56萬元，完成預算的94.55%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是響應中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約要求，與上年相比增加1.01萬元，增加15.42%,增長的主要原因是部分支出未及時結(jié)算。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，0與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算7.56萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為7.56萬元，全年共接待來訪團組104個、來賓1008人次，主要是單位業(yè)務交流和接受相關(guān)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出91.84萬元，比上年決算數(shù)（減少）20.59 萬元，降低18.31%。主要原因是：人員經(jīng)費及項目經(jīng)費的調(diào)整。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費186.75萬元，用于召開1會議，人數(shù)0.56萬人，內(nèi)容為10；開支培訓費29.83萬元，用于開展1培訓，人數(shù)0.56萬人，內(nèi)容為1；舉辦0…等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.22萬元，其中：政府采購貨物支出0.22 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目個，共涉及資金494.79 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0 等0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0等0 個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“人大常委調(diào)研及人大代表活動”“人大常委會會議”“專項法律檢查及重大事項調(diào)查”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出494.79萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；嚴格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機關(guān)事務管理工作，保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)；認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規(guī)矩挺在最前面，加強了干部隊伍建設；積極化解債務風險，強化財政監(jiān)管，提升了管理水平。項目績效自評得分98.5分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出494.79 萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，防止了違法違紀行為的發(fā)生；嚴格按照厲行節(jié)約要求規(guī)范了機關(guān)事務管理工作，保障了機關(guān)有效運轉(zhuǎn)；認真貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，始終堅持把紀律規(guī)矩挺在最前面，加強了干部隊伍建設；積極化解債務風險，強化財政監(jiān)管，提升了管理水平。本單位整體支出績效自評綜合評96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
人大會議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為494.79萬元，執(zhí)行數(shù)為494.79 萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目績效目標完成情況：一是執(zhí)行了預算政策要求，我單位工作經(jīng)費安排嚴格按照年初預算來執(zhí)行，有效防止了超預算；二是積極降低運行成本，嚴格按照厲行節(jié)約的要求，精打細算，規(guī)范機關(guān)事務管理工作，提高服務質(zhì)量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：預算編制有待進一步準確。下一步改進措施：一是進一步嚴格按照預算規(guī)定項目的財務支出內(nèi)容進行財務預算，在預算金額內(nèi)嚴控費用支出；二是推動建立過緊日子的長效機制，使預算管理水平更上臺階。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
2024年部門決算公開表格.xls