2024年度
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會
部門決算
目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會
概況
一、部門職責
（一）負責縣政協(xié)全體會議、聯(lián)絡(luò)辦（組）會議、常務(wù)委員會議、主席會議等會議的會務(wù)工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。
（二）協(xié)調(diào)縣政協(xié)各專門委員會的工作，充分發(fā)揮縣政協(xié)委員的作用，履行好政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的基本職責。
（三）負責縣政協(xié)委員進行視察、考察、參觀、調(diào)查、座談、學(xué)習(xí)，研討等日�；顒拥慕M織服務(wù)及對外宣傳工作；
（四）圍繞全縣大政方針，組織專題調(diào)查，課題研究，為縣委、縣政府決策建言獻策，當好參謀。
（五）做好統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論研究工作。
（六）聯(lián)系各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士。
（七）做好縣政協(xié)自身建設(shè)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、提案委、經(jīng)濟科技和外事委、文教衛(wèi)體和文史委、社會法制和民族宗教委、委員學(xué)習(xí)聯(lián)絡(luò)委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委。
（二）決算單位構(gòu)成
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣政協(xié)機關(guān)本級，本單位沒有所屬獨立核算的二級預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計650.29萬元。與上年相比，減少251.01萬元，減少27.85%，主要是因為人員經(jīng)費變動和全會會議費在上年支付列支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計650.29萬元，其中：財政撥款收入650.03萬元，占99.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.26萬元，占0.04%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計650.03萬元，其中：基本支出455.04萬元，占70%；項目支出194.99萬元，占30%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計650.03萬元，與上年相比，減少251.01萬元,減少27.85%，主要是因為人員經(jīng)費變動和全會會議費在上年支付列支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出650.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少251.01萬元，減少27.85%，主要是因為人員經(jīng)費變動和全會會議費在上年支付列支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出650.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出536.54萬元，占82.54%；教育（類）支出15.35萬元，占2.36%;社會保障和就業(yè)（類）支出34.5萬元，占5.31%；衛(wèi)生健康（類）支出19.28萬元，占2.96%;節(jié)能環(huán)保（類）支出20萬元，占3.08%;住房保障（類）支出24.36萬元，占3.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為506.52萬元，支出決算數(shù)為650.03萬元，完成年初預(yù)算的128.33%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為312.04萬元，支出決算為282.53萬元，完成年初預(yù)算的90.54%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是本年度有人員變化，相應(yīng)工資及公用經(jīng)費減少所致。
2、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）。
年初預(yù)算為38.50萬元，支出決算為28.66萬元，完成年初預(yù)算的74.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
3、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）。
年初預(yù)算為61.10萬元，支出決算為44.33萬元，完成年初預(yù)算的72.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制經(jīng)費開支。
4、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為16.74萬元，支出決算為179.19萬元，完成年初預(yù)算的1070.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位實際業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為32.47萬元，支出決算為32.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款） 行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為17.25萬元，支出決算為17.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、一般公共服務(wù)（類）衛(wèi)生健康支出（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款） 住房公積金（項）。
年初預(yù)算為24.36萬元，支出決算為24.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出455.04萬元，其中：
人員經(jīng)費393.62萬元，占基本支出的86.50%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、個人和家庭的補助、撫恤金、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費61.42萬元，占基本支出的13.50%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金收支，所以公開07表（政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）為空。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，所以公開08表（國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表）為空。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算的83.67%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，無因公出國（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是：未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成預(yù)算的83.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減開支，與上年相比減少0.49萬元，減少16.33%,減少的主要原因是本單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本單位無公務(wù)用車，所以無增減變化情況和百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，本單位無公務(wù)用車，所以無增減變化情況和百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.51萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：本年度無因公出境。
2、公務(wù)接待費支出決算為2.51萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓175人次，主要是省、市、縣政協(xié)來我縣開展調(diào)研和交流工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，縣政協(xié)機關(guān)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是無相關(guān)支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出61.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4.98 萬元，降低7.5%。主要原因是：我單位積極貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求縮減開支。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，；開支培訓(xùn)費0.76萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為省、市政協(xié)組織的業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額119.24萬元，其中：政府采購貨物支出42.41 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出76.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額119.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金194.99 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對“政協(xié)常委會議”“政協(xié)委員和政協(xié)常委活動”等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出194.99 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行項目核算管理，確保資金充分發(fā)揮效益，項目資金的使用保障了委員履職、專委會工作履職、提案辦理等工作的順利開展，取得了良好的社會效益。
組織對“中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出650.03萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我們對整個資金支出情況和工作成果進行了認真分析，部門整體支出達到了預(yù)期工作成果，實現(xiàn)了預(yù)期工作目標，通過部門整體評價，特別是專項項目的實施，把政協(xié)履職與全縣大局工作有機結(jié)合，全面助推經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
政協(xié)常委會議項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100 分。項目全年預(yù)算數(shù)為112.51萬元，執(zhí)行數(shù)為112.51萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是召開政協(xié)全會1次，政協(xié)常委會議6次，政協(xié)主席會議12次；二是會議成效顯著。全會期間，形成了17個關(guān)于縣域經(jīng)濟社會發(fā)展情況的大會建言，共收到委員提交的各類提案148件，對7個政協(xié)工作先進單位、2個優(yōu)秀政協(xié)委員工作室、31名優(yōu)秀政協(xié)委員、10件優(yōu)秀提案進行了表彰。政協(xié)常委會審議通過了向縣委、縣政府提交的重點建議案1個，縣政府向政協(xié)常委通報縣內(nèi)重點經(jīng)濟項目建設(shè)情況2次。政協(xié)主席會議每月召開1次，對政協(xié)日常工作進行總結(jié)、對重點工作進行部署，有效保障了政協(xié)機關(guān)運轉(zhuǎn)，推進工作見行見效。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
政協(xié)委員和政協(xié)常委活動項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預(yù)算數(shù)為82.48萬元，執(zhí)行數(shù)為82.48萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是組織政協(xié)委員和政協(xié)常委調(diào)研視察6次，多以民主監(jiān)督、調(diào)研視察、培訓(xùn)等活動為主。比如在大坳采石場組織開展義務(wù)植樹活動，累計植樹1萬棵，生態(tài)復(fù)綠案例被列為2024年度全省政協(xié)系統(tǒng)改善生態(tài)環(huán)境專項民主監(jiān)督工作經(jīng)典案例；對政協(xié)常委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政協(xié)工作負責人進行培訓(xùn)，團結(jié)履職氛圍更濃；開展“政協(xié)委員走進法院”，深刻監(jiān)督了解法院工作等。二是積極協(xié)商議政，開展各類微協(xié)商17場次，各界群眾直接參與387人次，助推11個具體問題得到有效解決。三是調(diào)研報告17篇，全年6個專委按年度協(xié)商監(jiān)督工作計劃及縣域發(fā)展實際情況，形成“壯大醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集群”“重振教育強縣雄風(fēng)”“做大做強金盆柚產(chǎn)業(yè)”等調(diào)研報告17個，并得到了縣委、縣政府的充分認可。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員2024年部門決算公開表格.xls
2、
中國人民政治協(xié)商會議湖南省岳陽縣委員會2024年度整體支出績效自評報告.docx