岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金決算情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣紀(jì)委概況
（一）主要職能
中共岳陽(yáng)縣紀(jì)委在縣委、縣政府和市紀(jì)委的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府的行政監(jiān)察兩方面職能。
1.貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委、省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全縣和中央、省、市在岳單位黨的紀(jì)律檢查工作。
2.維護(hù)黨的章程和其他重要規(guī)章制度，協(xié)助縣委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。
3.負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行紀(jì)律教育，做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
4.負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級(jí)黨的組織和黨員違反黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)和國(guó)家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的民主權(quán)利和合法權(quán)益。
5.協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開(kāi)展反腐敗斗爭(zhēng)。
6.調(diào)查各級(jí)黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問(wèn)題，建立健全相關(guān)規(guī)章制度。
7.按照干部管理權(quán)限，做好對(duì)各縣直單位派駐紀(jì)檢監(jiān)察組干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免，指導(dǎo)各級(jí)紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
8.貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院、省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣和指導(dǎo)中央、省、市在岳單位的行政監(jiān)察工作。
9.按照分級(jí)管理制度原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國(guó)家公務(wù)員；縣人民政府及其各部門任命的其他人員；縣鄉(xiāng)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)政策、決定、命令的情況。
10.調(diào)查行政監(jiān)察對(duì)象遵紀(jì)守法的情況，查處行政監(jiān)察對(duì)象違反國(guó)家法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定或建議對(duì)其做出行政處分 。
11.受理個(gè)人和單位對(duì)行政監(jiān)察對(duì)象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對(duì)象不服行政處分的申訴。保護(hù)行政監(jiān)察對(duì)象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。
12.承辦省、市紀(jì)委和縣委、縣人民政府授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
部門決算單位為縣紀(jì)委機(jī)關(guān)�？h紀(jì)委機(jī)關(guān)設(shè)有辦公室、組織部、宣傳部等16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2017年12月31日共有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人數(shù)94人，其中在職79人（行政編制70人，事業(yè)編制9人）離退休15人，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法車輛4臺(tái)。
二、岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
8、政府性基金決算支出表
（表格請(qǐng)以附件形式上傳）
岳陽(yáng)縣紀(jì)委2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況
2017年度委局機(jī)關(guān)總收入948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元。2017年委局機(jī)關(guān)總支出948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元，收支大幅增加主要是因?yàn)?016、2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)和綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等支出均在2017年度發(fā)放，并且因辦公樓裝修新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（二）收入決算情況
本年委局機(jī)關(guān)收入共計(jì)948.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年增加了350.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗k公樓裝修和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。
(三) 支出決算情況
本年度委局機(jī)關(guān)支出共計(jì)948.95萬(wàn)元，其中工資福利支出459.52萬(wàn)元，占48.42%；一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，占21.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，占7.6%；其他資本性支出34.08萬(wàn)元，占3.59%；項(xiàng)目支出174.7萬(wàn)元，占18.4%。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度委局機(jī)關(guān)總收入948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元。2017年委局機(jī)關(guān)總支出948.95萬(wàn)元，比上年增加了350.45萬(wàn)元，收支大幅增加主要是因?yàn)?016、2017年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)和綜合績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)等支出均在2017年度發(fā)放，并且因辦公樓裝修新增了大型修繕和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。
本年委局機(jī)關(guān)收入共計(jì)948.95萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入，比上年增加了350.45萬(wàn)元，主要是因?yàn)檗k公樓裝修和信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。本年度委局機(jī)關(guān)支出共計(jì)948.95萬(wàn)元，其中工資福利支出459.52萬(wàn)元，占48.42%；一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，占21.97%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，占7.6%；其他資本性支出34.08萬(wàn)元，占3.59%；項(xiàng)目支出174.7萬(wàn)元，占18.4%。人員經(jīng)費(fèi)大幅增加是因?yàn)榧o(jì)委實(shí)行派駐機(jī)構(gòu)改革，收編全縣61家縣直單位紀(jì)檢書記（組長(zhǎng)）職位，實(shí)行分片區(qū)派駐，人員編制大幅增加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
本年度委局機(jī)關(guān)基本支出共計(jì)774.25萬(wàn)元。
工資福利支出459.52萬(wàn)元，其中基本工資234.31萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼141.01萬(wàn)元獎(jiǎng)金4.1萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.52萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)30.5萬(wàn)元，其他工資福利支出72.14萬(wàn)元。
一般商品和服務(wù)支出208.51萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)23.08萬(wàn)元，印刷費(fèi)6.95萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.67萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1.11萬(wàn)元，水費(fèi)1.41萬(wàn)元，電費(fèi)5.05萬(wàn)元，郵電費(fèi)10.45萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)4.99萬(wàn)元，差旅費(fèi)5.19萬(wàn)元，維修費(fèi)1.12萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.77萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.91萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.79萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.89萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)19萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.9萬(wàn)元，其他交通費(fèi)22.86萬(wàn)元，稅金及其附加1.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出47.98萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.14萬(wàn)元，其中生活補(bǔ)助11萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)7.4萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金6.44萬(wàn)元，住房公積金38.44萬(wàn)元，其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.86萬(wàn)元。
其他資本性支出34.08萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置1.28萬(wàn)元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置17.8萬(wàn)元。
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)總開(kāi)支50.61萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0；公務(wù)接待費(fèi)6.91萬(wàn)元，為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待128批次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1154人次，與上年基本持平；因辦案任務(wù)較重，本年度購(gòu)置公車一輛作為辦案專車，價(jià)值17.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.9萬(wàn)元，辦案數(shù)量增加是車輛耗油量和維修維護(hù)費(fèi)用增加較大的主要原因。
（八）政府性基金決算情況
委局機(jī)關(guān)無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本委2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出242.59萬(wàn)元，比2016年增加64.39萬(wàn)元，增加12.67%。主要原因是：因辦案較多辦公費(fèi)和差旅費(fèi)開(kāi)支有較大增加等。
2.政府采購(gòu)支出情況
本機(jī)關(guān)2017年度政府采購(gòu)支出總額34.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.08萬(wàn)元（辦公設(shè)備及公車采購(gòu)）、政府采購(gòu)服務(wù)支出15萬(wàn)元（紀(jì)檢監(jiān)察內(nèi)網(wǎng)升級(jí)及軟件更近）。
3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本機(jī)關(guān)共有車輛4輛，全為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；我委辦公場(chǎng)所依托于縣委大院，沒(méi)有單獨(dú)辦公樓。
（十）預(yù)算績(jī)效情況
2017年我委在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下重抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，加大懲治腐敗力度，主要成績(jī)有：堅(jiān)持不懈抓好黨的作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)自身建設(shè)；堅(jiān)決有力懲治腐敗，科學(xué)有效預(yù)防腐敗；加大紀(jì)律審查力度，嚴(yán)肅查辦各類違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題；全市紀(jì)檢監(jiān)察工作排名名列前茅。通過(guò)加大對(duì)辦案成本的投入，強(qiáng)化辦案人員素質(zhì)，按時(shí)間按節(jié)點(diǎn)對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)工作進(jìn)行總結(jié)培訓(xùn)，所有違紀(jì)資金全部收繳到位。
四、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
