岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總表
5.一般公共預算支出表
6.一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.三公經(jīng)費預算表
9.政府采購預算表
10.整體支出績效目標表
11.項目支出績效目標表
第一部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
岳陽縣婦聯(lián)主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
2、機構(gòu)設置
縣婦聯(lián)內(nèi)設辦公室和維護權(quán)益工作部兩個機構(gòu)，共有7個編制，其中行政編制6個，全額撥款事業(yè)編制1個，現(xiàn)有在職人員5名。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
2018部門預算為局本級預算。收入為一般公共預算收入；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
三、部門收支總體情況
納入2018年部門預算編制范圍的一級預算單位：岳陽縣婦聯(lián)本級，無二級機構(gòu)。
（一）收入預算情況：2018年年初預算數(shù)69萬元，其中：一般公共預算撥款69萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。
收入增減情況及原因：收入較去年增加9萬元，主要是增加了機關(guān)干部職工增資及相應的公用經(jīng)費。
（二）支出預算：
2018年年初預算數(shù)69萬元，其中：機關(guān)工資福利支出 46.1萬元、公用經(jīng)費8.98萬元、項目支出14萬元。
支出增減情況及原因：
本年開展“三八”婦女節(jié)，櫻花跑等幾次大型活動，增加了鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)干部聯(lián)絡工作公用經(jīng)費4.98萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入69萬元，其中：基本支出為55.09萬元，項目支出14萬。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)為55.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為14萬元，其中：
三八專項開支3萬，兩癌普查支出5萬，婦女兒童專用基金2萬，維權(quán)經(jīng)費4萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
合計8.98萬，其中辦公費0.8萬，印刷費0.2萬，郵電費1.1萬，差旅費1萬，其他交通費3.98萬，培訓費0.5萬，公務接待費0.3萬，其他商品服務支出1.1萬。
2、2018年“三公”經(jīng)費預算情況
（1）公務接待費0.3萬元，同比2017年公務接待費1.9萬元，費用下降。主要原因為進一步加強公務接待管理，嚴格控制接待費用。
(2) 公務用車運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2017年公務用車運行維護費0萬元，下降0，主要原因是公務用車改革。
(3) 2018年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2017年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數(shù)0個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預算情況
2018年政府采購支出合計2.4萬元，其中，政府采購貨物預算2.4萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。主要原因是替換舊辦公用品。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價0萬元以上通用設備0臺（套）；單價0萬元以上通用設備0臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值0萬元以上的通用設備0臺/萬元。占用（或租用）辦公用房0平米。
5、績效目標情況說明
無
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 岳陽縣婦聯(lián)2018年部門預算表格
