2024年度
岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣婦女聯(lián)合會部門（單位）概況
一、部門職責
岳陽縣婦女聯(lián)合會主要職能是指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的決定、決議，開展婦女兒童工作，維護廣大婦女兒童的合法權(quán)益，促進婦女兒童事業(yè)全面發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。
內(nèi)設機構(gòu)設置。
岳陽縣婦女聯(lián)合會單位內(nèi)設機構(gòu)包括：主席室、副主席室、辦公室、財務室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣婦女聯(lián)合會單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級機構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級部門決算
第二部分
部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計244.88萬元。與上年相比增加50.77萬元，增加20.73%，主要是因為本年度人員增資及業(yè)務活動的增加，財政撥款收支有所增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計232.89萬元，其中：財政撥款收入182.40萬元，占78.32%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入50.49萬元，占21.68%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計236.73萬元，其中：基本支出178.94萬元，占75.59%；項目支出57.80萬元，占24.42%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計182.40萬元，與上年相比，增長45.11萬元,增長32.86%，主要是因為本年度人員增資及業(yè)務活動的增加，財政撥款收支有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2024年度財政撥款支出182.40萬元，占本年支出合計的77.05%，與上年相比，財政撥款支出增長45.11萬元，增長32.86%，主要是因為本年度人員增資及業(yè)務活動的增加，財政撥款收支有所增加。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出182.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出166.86萬元，占91.48%；社會保障和就業(yè)支出（類）6.86萬，占3.76%;衛(wèi)生健康支出（類）3.83萬元，占2.10%;住房保障支出（類）4.85萬元，占2.66%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為111.58萬元，支出決算數(shù)為182.40萬元，完成年初預算的163.47%，其中：
1、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.80萬元，年初預算數(shù)為0，無法計算完成比例。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)增了此功能科目金額。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。
年初預算為59.23萬元，支出決算為59.23萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
3、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8.84萬元，年初預算數(shù)為0，無法計算完成比例，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
4、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。
年初預算為36.83萬元，支出決算為89.01萬元，完成年初預算數(shù)的241.68%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.45萬元，支出決算為6.45萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.40萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0.40萬元，支出決算為0.40萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.84萬元，支出決算為4.84萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出170.48萬元，其中：
人員經(jīng)費82.22萬元，占基本支出的48.23%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、保險費。
公用經(jīng)費88.26萬元，占基本支出的51.77%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、維修維護費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比基本持平，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。
2、公務接待費支出決算為0元，全年共接待來訪團0個、來0人次，主要內(nèi)容無。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣婦女聯(lián)合會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出88.26萬元，比上年決算數(shù)增加39.27 萬元，增長80.16 %。主要原因是：本年度增加了業(yè)務活動，財政追加了部分公用經(jīng)費的指標。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費28.10萬元，用于召開3次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為“全縣婦女代表大會”、“陽光護蕾”女學生自我保護主題宣講等；開支培訓費5.79萬元，人數(shù)180人，內(nèi)容為婚調(diào)技巧培訓、退捕漁民中式烹調(diào)技能培訓、居家保潔、整理收納技能培訓等；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，內(nèi)容無
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額47.20萬元，其中：政府采購貨物支出8.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出38.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.76萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的80%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2 個，共涉及資金57.80 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對“貧困婦女兩癌救助”“婚調(diào)中心”等2 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出57.80 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行專帳專戶管理，項目實施資金發(fā)放進行公開公示，等邀請專業(yè)部門進行專項審計，開展項目績效評價，確保資金充分發(fā)揮效益。
組織對岳陽縣婦女聯(lián)合會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出236.73萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出保障了我單位人員工資福利的正常發(fā)放和單位正常運轉(zhuǎn)，保障了岳陽縣婦女聯(lián)合會工作的順利開展，取得了良好的效益，達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標。。
�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
”農(nóng)村貧困母兩癌救助“項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98 分。項目全年預算數(shù)為33.00 萬元，執(zhí)行數(shù)為33.00萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：
2月21日，積極參與2024年“春風行動暨就業(yè)援助月”大型招聘活動，為求職女性和企業(yè)搭建起溝通的橋梁，實現(xiàn)合作共贏。1月2日，正式啟動2024年“兩癌”免費篩查工作，目前已完成2024年兩癌免費檢查工作任務，申報兩癌救助33人，切實為廣大婦女姐妹的健康保駕護航。積極支持“出手吧姐姐”募捐工作，籌集各方資源關愛更多困境婦女。開展“湘女素質(zhì)提升工程”，舉辦退捕漁民專場技能培訓，家政、收納、面點師等培訓班5場次，助力女性創(chuàng)業(yè)發(fā)展。為展現(xiàn)女性創(chuàng)業(yè)風采，巴陵女性公眾號開設專欄，宣傳推介創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)最美故事，目前已推出4期。
為未成年人的成長保駕護航。持續(xù)做好婚姻調(diào)解工作。截止到2024年12月30日，該中心接待要求離婚夫妻8832對，接受調(diào)解4561對，成功1607對，成功率為35.2%，切實保障婦女兒童權(quán)益，杜絕了民轉(zhuǎn)刑案件，降低了離婚率。常
態(tài)化開展摸排行動，以“全覆蓋、零遺留、真見底”為工作原則，建好轄區(qū)內(nèi)婚姻家庭矛盾糾紛、留守、單親、可能處于虐待中、涉毒家庭子女、服刑人員家庭子女等重點兒童、特殊家庭臺賬，確保底子清楚。11月7日，全縣基層矛盾化解暨“一村一和姐”能力提升開班，來自縣政法系統(tǒng)干部、縣、鄉(xiāng)、村婦聯(lián)執(zhí)委、婚調(diào)志愿者等140余人次參加，針對家事糾紛處理、信訪接待技巧、婦兒維權(quán)實務等展開，助力全縣平安建設。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
