目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）
五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)、全面建成小康社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢(xún)、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類(lèi)殘疾人民群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工26人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款12人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款14人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位現(xiàn)有編制30人,在職干部職工26人，離退休人員4人。其中殘聯(lián)機(jī)關(guān)全額撥款12人，內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站，差額撥款14人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，2020年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站在內(nèi)的匯總預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年，本單位部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站在內(nèi)的匯總預(yù)算，本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。2020年年初預(yù)算收入數(shù)577.50萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 577.50萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算支出數(shù)577.50萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出577.50萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算
2020年預(yù)算收入總計(jì)577.50萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款577.50萬(wàn)元（含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少27萬(wàn)元，減少4.5%。收入減少原因主要是人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算
2020年年初預(yù)算數(shù)577.50萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出577.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少27萬(wàn)元，減少4.5%。支出減少原因主要是因人員調(diào)出，人員工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年本單位一般公共預(yù)算撥款收入577.50萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為197.5萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為380萬(wàn)元，是指單位為完成殘疾人事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目140萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目210萬(wàn)元，殘疾兒童康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目30萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款22萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.3萬(wàn)元，減少13%，減少原因主要是厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元)，較上年預(yù)算減少0.60萬(wàn)元，降低7.50%，減少的原因厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)車(chē)管理，壓縮開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
本單位2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)22萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.40萬(wàn)元、水費(fèi)0.40萬(wàn)元、電費(fèi)1.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.48萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.42萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算45萬(wàn)元。其中授予中小企業(yè)的合同金額為45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
我單位2019年12月31日，我單位固定資產(chǎn)為181.6萬(wàn)元：房屋及購(gòu)建物108.29萬(wàn)元，其中政府劃撥辦公樓一棟，面積1610平方米（包括辦證服務(wù)大廳1個(gè)，輔具器材室2間）；專(zhuān)用設(shè)備18.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)一臺(tái)；通用設(shè)備54.05萬(wàn)元；家具用具類(lèi)0.67萬(wàn)元。2020年無(wú)新增配置車(chē)輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備安排。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年整體績(jī)效說(shuō)明：本年度預(yù)算申請(qǐng)資金577.5萬(wàn)元，主要是促進(jìn)全縣殘疾人事業(yè)不斷發(fā)展，殘疾人合法權(quán)益得到維護(hù)，殘疾人就業(yè)比例不斷提高，殘疾人生活質(zhì)量明顯改善，殘聯(lián)機(jī)關(guān)及就業(yè)服務(wù)站運(yùn)轉(zhuǎn)正常，行政運(yùn)行成本得到有效控制。
2020年重點(diǎn)預(yù)算績(jī)效說(shuō)明：本年度重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目為殘疾人就業(yè)保障金，申請(qǐng)預(yù)算資金210萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展殘疾人就業(yè)與、創(chuàng)業(yè)扶持，技能培訓(xùn)，實(shí)施殘疾人康復(fù)、托養(yǎng)、救助與助學(xué)等項(xiàng)目。
詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
