2023年度岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門（單位）概況
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
8、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。因本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，所以本決算公開包括岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)1,462.44萬(wàn)元。與上年相比，減少30.32萬(wàn)元，減少2.03%，減少的主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)1,462.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,237.85萬(wàn)元，占84.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入24.41萬(wàn)元，占1.67%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)1,462.44萬(wàn)元，其中：基本支出370.92萬(wàn)元，占25.36%；項(xiàng)目支出1,091.52萬(wàn)元，占74.64%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,438.03萬(wàn)元，與上年相比，減少50.44萬(wàn)元,減少3.39%，主要是因?yàn)檎曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收支減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,237.85萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.64%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)99.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.72%，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,237.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出32.07萬(wàn)元，占2.59%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1180.24萬(wàn)元，占95.35%；衛(wèi)生健康（類）支出11.29萬(wàn)元，占0.91%；住房保障（類）支出14.25萬(wàn)元，占1.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為968.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,237.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.80%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為32.07萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)一般公共服務(wù)支出投入增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)18.93萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出投入增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)2.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出投入增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)169.56萬(wàn)元，支出決算為256.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行投入增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)274.17萬(wàn)元，支出決算為208.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人康復(fù)投入減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)151.66萬(wàn)元，支出決算為178.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人就業(yè)投入增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人體育投入增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為196.66萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼投入增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)115萬(wàn)元，支出決算為309.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的269.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)1.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)11.24萬(wàn)元，決算數(shù)11.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助合并科目予以撥款。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)14.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)住房公積金支出投入增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出366.65萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)275.59萬(wàn)元，占基本支出的75.16%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)91.06萬(wàn)元，占基本支出的24.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入200.18萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出200.18萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.18萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為49.88萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出投入資金加大。
4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)293.03萬(wàn)元，支出決算為148.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.77萬(wàn)元，支出決算為5.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少1.04%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)厲行節(jié)約的要求進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.82萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比增長(zhǎng)2.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.12%,增長(zhǎng)的主要原因是因車輛運(yùn)行年限長(zhǎng)，故障頻出，年內(nèi)多次修理。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬(wàn)元，占16.46%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.82萬(wàn)元，占83.54%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬(wàn)元，，全年共接待來訪團(tuán)組48個(gè)、來賓235人次，主要是上級(jí)殘聯(lián)、相鄰縣市區(qū)殘聯(lián)及殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬(wàn)元，主要是用于公車油料、維修、保險(xiǎn)等支出。截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出91.06萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.04 萬(wàn)元，減少13.36 %。主要原因是：按照上級(jí)“政府過緊日子”，一般性開支壓減5%的要求，本單位勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非剛性、非重點(diǎn)、非亟需支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.20萬(wàn)元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額164.35萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出41.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出42.4萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額164.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額164.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金322.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26%。組織對(duì)2023年度城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出、彩票公益金安排支出等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金200.18萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出490.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目充分發(fā)揮殘疾人扶助專項(xiàng)資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購(gòu)、托養(yǎng)、無(wú)障礙改造、康復(fù)、無(wú)障礙改造、退摩期間生活補(bǔ)助、一二級(jí)重度殘疾人意外保險(xiǎn)等方面給予資金補(bǔ)助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟(jì)收入。
組織對(duì)單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出425.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，人員經(jīng)費(fèi)保障到位，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，殘疾人專項(xiàng)落實(shí)到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為425.04萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為425.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2023年度收入總計(jì)425.04萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款425.04萬(wàn)元，政府性基金撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2023年總支出425.04萬(wàn)元，其中：基本支出222.34萬(wàn)元，系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出，明細(xì)為人員經(jīng)費(fèi)支出212.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.94萬(wàn)元。項(xiàng)目支出202.7萬(wàn)元。
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為490.79萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為490.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：①抓住一個(gè)根本。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，進(jìn)一步增強(qiáng)殘疾人自我發(fā)展能力。推進(jìn)按比例就業(yè)。加強(qiáng)按比例安置殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定工作，全面實(shí)施殘疾人就業(yè)審核認(rèn)定“線上辦理”。實(shí)施就業(yè)援助。組織殘疾人就業(yè)援助月活動(dòng)，協(xié)調(diào)用人單位設(shè)置殘疾人就業(yè)工作崗位104個(gè)。通過雙向選擇，達(dá)成就業(yè)意向74人，幫助實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)42人。實(shí)施“陽(yáng)光增收計(jì)劃”。對(duì)150名農(nóng)村困難殘疾人開展種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)，按照不低于每人2000元的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放了化肥、飼料和種苗等農(nóng)資。開展職業(yè)技能培訓(xùn)。根據(jù)殘疾人的實(shí)際情況和市場(chǎng)用人需求，舉辦殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，75名殘疾人受益。開展扶殘助學(xué)。對(duì)符合條件的78名殘疾人（家庭子女）高中生、大學(xué)生予以資助，共計(jì)投入21萬(wàn)元。推進(jìn)托養(yǎng)服務(wù)。通過政府購(gòu)買服務(wù)方式，投入近70萬(wàn)元，對(duì)180名重度肢體、精神、智力殘疾人實(shí)施托養(yǎng)救助服務(wù)。2023年9月，我縣在全省殘聯(lián)教就工作會(huì)上做典型交流發(fā)言。12月5日，省殘聯(lián)黨組書記、理事長(zhǎng)尹華凱來我縣調(diào)研，對(duì)我縣殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作給予高度肯定。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報(bào)，明確我縣獲評(píng)2023年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和促進(jìn)殘疾人就業(yè)三年行動(dòng)綜合評(píng)價(jià)“優(yōu)秀”等次。②辦好兩件實(shí)事。兒康項(xiàng)目超額完成。2023年，我縣0-6歲殘疾兒童康復(fù)救助任務(wù)為218名。我縣堅(jiān)持應(yīng)救盡救原則，扶助284名殘疾兒童到相關(guān)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)接受康復(fù)訓(xùn)練。按照每人不低于8個(gè)月訓(xùn)練服務(wù)時(shí)長(zhǎng)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，已累計(jì)實(shí)施康復(fù)救助2545個(gè)月，完成殘疾兒童康復(fù)救助人數(shù)328人，任務(wù)完成率為150.45%。家改造項(xiàng)目繼續(xù)創(chuàng)優(yōu)。2023年我縣困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造任務(wù)為120戶，已全部完成，有效幫助改善殘疾人出行難、洗浴難、做飯難、如廁難、溝通難等“五難”問題。同時(shí)，深入開展村級(jí)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)試點(diǎn)，對(duì)全縣5個(gè)村級(jí)便民服務(wù)中心實(shí)施無(wú)障礙改造。2024年1月，省殘聯(lián)下發(fā)通報(bào)，明確我縣2023年度實(shí)施的省重點(diǎn)民生實(shí)事困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目進(jìn)入全省優(yōu)秀行列。這是自2021年以來，我縣連續(xù)三年獲此殊榮。③做優(yōu)三項(xiàng)服務(wù)。辦證服務(wù)更加貼心。深入開展“走流程、解難題、優(yōu)服務(wù)”行動(dòng)，推動(dòng)殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”、殘疾人辦證、惠殘政策申請(qǐng)“一站式”辦理等服務(wù)。集中上門幫助1000余名困難對(duì)象辦理殘疾人證，確保各項(xiàng)惠殘政策及時(shí)落地落細(xì)落實(shí)。維權(quán)服務(wù)更加細(xì)心。定期開展不穩(wěn)定因素隱患和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，認(rèn)真解決上級(jí)批轉(zhuǎn)交辦的殘疾人信訪事項(xiàng)和殘疾人反映強(qiáng)烈的突出問題，真正把殘疾人信訪問題和各種矛盾隱患解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)。2023年，共接待處理殘疾人來信來訪100余件次，接待來訪群眾200余人次，問題處理率達(dá)100%。助殘服務(wù)更加暖心。在“全國(guó)助殘日”、春節(jié)、元旦等重要節(jié)日期間，動(dòng)員和組織社會(huì)力量開展群眾性助殘活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)心關(guān)愛殘疾人的良好社會(huì)氛圍。開展“我為殘疾人朋友辦實(shí)事”常態(tài)化結(jié)對(duì)幫扶困難重度殘疾人工作，堅(jiān)持全員參與，每名干部職工均結(jié)對(duì)幫扶1-3戶困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人的實(shí)際困難和問題。
存在的主要問題及原因：①殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)實(shí)用性不夠。2023年度我們開展的職業(yè)技能培訓(xùn)包括殘疾人居家漁線圈制作、居家數(shù)據(jù)標(biāo)注等培訓(xùn)班，培訓(xùn)實(shí)用性不夠。受殘疾人身體、知識(shí)面、經(jīng)濟(jì)條件、創(chuàng)業(yè)平臺(tái)等原因制約，造成殘疾人就業(yè)受阻。②殘疾人需求無(wú)法得到全部滿足。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大，殘疾人對(duì)輔具識(shí)配、無(wú)障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然縣殘聯(lián)在此方面的投入逐年增大，但仍然無(wú)法滿足殘疾人的需求。
下一步改進(jìn)措施：①科學(xué)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)岳陽(yáng)縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺(tái)賬，做實(shí)基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn)，如大面積開展農(nóng)村種養(yǎng)更切合實(shí)際，更因地制宜讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。②加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，著力解決殘疾人需求。一是掌握信息，把握政策。認(rèn)真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。二是加強(qiáng)管理，主動(dòng)服務(wù)。加大投入力度著力改善殘疾人生產(chǎn)生活環(huán)境、殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無(wú)障礙改造、輔助適配等項(xiàng)目實(shí)施力度，逐步解決岳陽(yáng)縣殘疾人的合理需求。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算交納用于殘疾人就業(yè)的專項(xiàng)資金。
四、殘疾人專項(xiàng)資金：是指由財(cái)政預(yù)算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓(xùn)、社會(huì)保障、托養(yǎng)、康復(fù)、無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等其他與殘疾人項(xiàng)目相關(guān)的資金。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
