2024年度岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責
我會主要職能是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需要，維護殘疾人權益，為殘疾人服務，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領導和市殘聯(lián)的指導下開展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會等方面平等的公民權利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，自尊、自信、自強、自立，為構建和諧社會貢獻力量。
3、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調、咨詢、服務作用，對有關領域的工作進行管理和指導。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
7、管理和指導各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內設綜合辦公室、康復股、教就股、維權股；二級機構一個，岳陽縣殘疾人勞動就業(yè)服務站。
（二）決算單位構成。因本單位二級機構殘疾人勞動就業(yè)服務站財務未獨立核算，所以本決算公開包括岳陽縣殘疾人聯(lián)合會單位本級以及二級機構殘疾人勞動就業(yè)服務站。
第二部分部門決算表（見附件）
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1,628.88萬元。與上年1462.44萬元相比，增加166.44萬元，增長11.38%，主要是因為財政對殘疾人支出預算投入增加。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1,628.88萬元，其中：財政撥款收入1620.56萬元，占99.49%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8.32萬元，占0.51%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1,628.88萬元，其中：基本支出396.61萬元，占24.35%；項目支出1,232.28萬元，占75.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1,620.56萬元，與上年1438.03萬元相比，增長182.53萬元,增長12.69%，主要是因為財政對殘疾人支出預算投入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1,387.03萬元，占本年支出合計的85.15%，與上年1237.85萬元相比，財政撥款支出增長149.18萬元，增長12.05%，主要是因為財政對殘疾人支出預算投入增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出1,387.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.03萬元，占0.00%；教育（類）支出14.43萬元，占1.04%;社會保障和就業(yè)（類）支出1348.04萬元，占97.19%；衛(wèi)生健康（類）支出10.33萬元，占0.74%；住房保障（類）支出14.20萬元，占1.02%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1,051.44萬元，支出決算數(shù)為1,387.03萬元，完成年初預算的131.92%，其中：
1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為0.03萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對一般公共服務支出投入增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為14.43萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對教育支出投入增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算數(shù)21.4萬元，支出決算數(shù)為18.98萬元，完成年初預算的88.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出投入減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）機關事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算數(shù)2.48萬元，支出決算數(shù)為2.42萬元，完成年初預算的97.58%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政對機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出投入減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為18.4萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為年度內1名退休干部去世。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）
年初預算數(shù)169.56萬元，支出決算為188.32萬元，完成年初預算的110.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人事業(yè)行政運行投入增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）
年初預算數(shù)274.17萬元，支出決算為325.89萬元，完成年初預算的188.64%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人康復投入增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）
年初預算數(shù)151.66萬元，支出決算為162.99萬元，完成年初預算的107.47%，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人就業(yè)投入增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護理補貼（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為16.76萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對殘疾人生活和護理補貼投入增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預算數(shù)151.66萬元，支出決算為614.28萬元，完成年初預算的405.03%。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算數(shù)11.24萬元，決算數(shù)10.06萬元，完成年初預算數(shù)的89.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政對行政單位醫(yī)療投入減少。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）
年初預算數(shù)1.18萬元，決算數(shù)0.27萬元，完成年初預算數(shù)的22.858%，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為財政對公務員醫(yī)療補助投入減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算數(shù)14.2萬元，支出決算數(shù)為14.2萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出396.32萬元，其中：人員經費304.51萬元，占基本支出的76.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、五險一金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等。公用經費91.81萬元，占基本支出的23.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入233.53萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出233.53萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為2萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為財政對此項目投入資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)0萬元，支出決算為64.23萬元，年初預算數(shù)為0，所以無百分數(shù)。決算數(shù)大于預算數(shù)的原因為中央財政對用于社會福利的彩票公益金支出投入資金加大。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）
年初預算數(shù)293.03萬元，支出決算為167.3萬元，完成年初預算的57.09%。決算數(shù)小于預算數(shù)的原因為中央財政對用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款收入與支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6.7萬元，支出決算為5.75萬元，完成預算的85.82%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為1.9萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的500%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用，與上年相比減少0.95萬元，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車運行維護費支出預算為4.80萬元，支出決算為4.80萬元，完成預算的100.00%。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.95萬元，占16.52%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.80萬元，占83.48%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支內容。
2、公務接待費支出決算為0.95萬元，全年共接待來訪團組47個、來賓240人次，主要是殘疾人來訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.80萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣殘疾人聯(lián)合會（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.80萬元，主要是用于公車油料、維修、保險等支出。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.06萬元，用于召開全縣殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作會議，人數(shù)60人，內容為部署全縣殘疾人需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作；開支培訓費0.50萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員培訓，人數(shù)10人，內容為公共科目和專業(yè)科目培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額153.11萬元，其中：政府采購貨物支出110.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出42.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額153.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.85萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.97%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對殘疾人就業(yè)保障金項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出533.53萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，項目充分發(fā)揮殘疾人扶助專項資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動態(tài)更新調查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學、輔具采購、托養(yǎng)、無障礙改造、康復、無障礙改造、一二級重度殘疾人意外保險等方面給予資金補助，多渠道增加殘疾人經濟收入。
組織對單位整體支出進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1387.03萬元，政府性基金預算支出322.02萬元。從評價情況來看，人員經費保障到位，機關運轉正常，殘疾人專項落實到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門決算中項目績效自評結果。
2024年度單位整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為1051.44萬元，執(zhí)行數(shù)為1628.88萬元，完成預算的154.92%。項目績效目標完成情況：2024年度收入總計1628.88萬元，其中：公共財政撥款1387.03萬元，政府性基金撥款322.02萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。2024年總支出1628.88萬元，其中：基本支出396.61萬元，系保障我單位正常運轉的各項支出，明細為人員經費支出304.8萬元，公用經費支出91.81萬元。項目支出1232.28萬元。
殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數(shù)為533.53萬元，執(zhí)行數(shù)為533.53萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：1.民生實事可感可及。今年，對267名0-6歲殘疾兒童實施康復救助和320戶困難重度殘疾人家庭實施無障礙改造，納入了省政府重點民生實事項目。根據(jù)應救盡救的原則，投入480余萬元，扶助324名殘疾兒童到定點機構接受康復訓練，任務完成率將達150%以上。根據(jù)“一戶一方案”原則和“五部位改造法”規(guī)范標準，投入近170萬元，對320戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造。同時，對全縣4個村級便民服務中心進行無障礙環(huán)境改造，殘疾人出行辦事、參與社會更加便捷。目前，根據(jù)省、市殘聯(lián)初步評估意見，我縣殘疾人“家改”工作今年有望實現(xiàn)四年蟬聯(lián)省級先進單位。 2.就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步推進。貫徹落實《湖南省關于機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)帶頭安排殘疾人就業(yè)工作的實施意見》，今年縣殘聯(lián)機關面向社會公開定向招錄殘疾人公務員1名。協(xié)調用人單位設置殘疾人就業(yè)崗位55個，幫助17名殘疾人達成用工意向。舉辦手工鉤針編織培訓班，60名殘疾人及其家屬獲得新技能，并實現(xiàn)居家就業(yè)。對160名農村困難殘疾人開展實用技能培訓，按照不低于人均2000元的標準發(fā)放了飼料、化肥、種苗等農資。投入資金對30名殘疾人自主創(chuàng)業(yè)予以扶持，促進增產增收。在湖南省首屆殘疾人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，我縣“聾人洗車 無話可說”和“互聯(lián)網+綠巨能全品類回收循環(huán)生活服務平臺”兩個項目分別獲得銀、銅獎項。對118名殘疾人（家庭子女）高中生、大學生，按照1000-6000元不等的標準予以資助。對180名重度殘疾人開展托養(yǎng)救助服務。3.涉殘服務優(yōu)質高效。辦證更貼心。推動殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”，推進殘疾人服務“一件事一次辦”，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓殘疾人少跑腿，將各項惠殘事項高效集成辦理，不斷提升殘疾人群眾辦事便捷度和滿意度。開展送辦證服務上門活動，集中上門幫助1000余名困難對象辦理殘疾人證，確保各項惠殘政策及時落地落細落實。維權更細心。健全聯(lián)動機制和防控網絡，把握工作主動權，變“上訪”為“下訪”，定期開展不穩(wěn)定因素隱患排查，把殘疾人信訪問題和各種矛盾隱患解決在基層，做到維穩(wěn)維權相統(tǒng)一。今年來，共接待處理殘疾人來信來訪100余件次，接待來訪群眾200余人次，問題處理率達100%。助殘更暖心。統(tǒng)籌推進殘疾人“友好單元”建設，通過先行先試，以點帶面，有序推進首批“殘疾人友好社區(qū)”“殘疾人友好校園”“殘疾人友好企業(yè)”等建設試點工作。深入開展“我為殘疾人朋友辦實事”——常態(tài)化結對幫扶困難重度殘疾人工作，堅持全員參與，每名干部職工均結對幫扶1-3戶困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人“急難愁盼”問題。聚焦春節(jié)、全國助殘日等活動主題，組織開展文化助殘、志愿者助殘等形式多樣的扶殘助殘實踐活動，大力營造關心關愛殘疾人的良好社會氛圍。存在的主要問題及原因：1.項目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎較大，殘疾人對輔具識配、無障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然我們在此方面的投入逐年增大，但仍然無法滿足殘疾人的需求。2.殘疾人就業(yè)培訓方式單一、效果不明顯。針對殘疾人開展的培訓模式方式方法科學性不夠，就業(yè)率受阻，大面積開展農村種養(yǎng)，需要更切合實際，更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會說服能力，以點帶面工作有待提高。下一步改進措施：1.認真組織實施殘疾人需求摸底調查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金，加大殘疾人康復、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。2.科學制訂培訓計劃，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
（3）部門評價項目績效評價結果。
優(yōu)秀
第四部分名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機關、團體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經濟組織，根據(jù)地方有關法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。
四、殘疾人專項資金：是指由財政預算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓、社會保障、托養(yǎng)、康復、無障礙改造、燃油補貼等其他與殘疾人項目相關的資金。
第五部分 附件
1、2024年部門決算公開表格
岳陽縣殘疾人聯(lián)合會2024年度決算公開表格.xlsx
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
2024年整體支出自評報告.docx