2024年度岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門職責(zé)
我會(huì)主要職能是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需要，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
1、宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開(kāi)展工作，發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
3、溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。
5、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對(duì)有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
6、管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7、管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會(huì)上更加活躍。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位現(xiàn)有編制27人,在職干部職工22人，離退休人員5人。其中全額撥款14人，差額撥款8人。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、康復(fù)股、教就股、維權(quán)股；二級(jí)機(jī)構(gòu)一個(gè)，岳陽(yáng)縣殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。因本單位二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，所以本決算公開(kāi)包括岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位本級(jí)以及二級(jí)機(jī)構(gòu)殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)站。
第二部分部門決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 2024年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1,628.88萬(wàn)元。與上年1462.44萬(wàn)元相比，增加166.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.38%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人支出預(yù)算投入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1,628.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1620.56萬(wàn)元，占99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入8.32萬(wàn)元，占0.51%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1,628.88萬(wàn)元，其中：基本支出396.61萬(wàn)元，占24.35%；項(xiàng)目支出1,232.28萬(wàn)元，占75.65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,620.56萬(wàn)元，與上年1438.03萬(wàn)元相比，增長(zhǎng)182.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.69%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人支出預(yù)算投入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出1,387.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.15%，與上年1237.85萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)149.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.05%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人支出預(yù)算投入增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1,387.03萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.03萬(wàn)元，占0.00%；教育（類）支出14.43萬(wàn)元，占1.04%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1348.04萬(wàn)元，占97.19%；衛(wèi)生健康（類）支出10.33萬(wàn)元，占0.74%；住房保障（類）支出14.20萬(wàn)元，占1.02%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,051.44萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,387.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.92%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.03萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)一般公共服務(wù)支出投入增加。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.43萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)教育支出投入增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)21.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出投入減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)2.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出投入減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為18.4萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟甓葍?nèi)1名退休干部去世。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)169.56萬(wàn)元，支出決算為188.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行投入增加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)274.17萬(wàn)元，支出決算為325.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的188.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人康復(fù)投入增加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)151.66萬(wàn)元，支出決算為162.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人就業(yè)投入增加。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為16.76萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼投入增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)151.66萬(wàn)元，支出決算為614.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的405.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)其他殘疾人事業(yè)支出投入增加。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)11.24萬(wàn)元，決算數(shù)10.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)行政單位醫(yī)療投入減少。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)1.18萬(wàn)元，決算數(shù)0.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的22.858%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助投入減少。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)14.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為14.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出396.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)304.51萬(wàn)元，占基本支出的76.83%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、五險(xiǎn)一金繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)91.81萬(wàn)元，占基本支出的23.17%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入233.53萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出233.53萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樨?cái)政對(duì)此項(xiàng)目投入資金。
2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算為64.23萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為0，所以無(wú)百分?jǐn)?shù)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出投入資金加大。
3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)293.03萬(wàn)元，支出決算為167.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橹醒胴?cái)政對(duì)用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出投入減少。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入與支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.7萬(wàn)元，支出決算為5.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.82%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬(wàn)元，支出決算為0.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的500%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用，與上年相比減少0.95萬(wàn)元，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.80萬(wàn)元，支出決算為4.80萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.95萬(wàn)元，占16.52%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.80萬(wàn)元，占83.48%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.95萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組47個(gè)、來(lái)賓240人次，主要是殘疾人來(lái)訪接待等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，主要是用于公車油料、維修、保險(xiǎn)等支出。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.06萬(wàn)元，用于召開(kāi)全縣殘疾人需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為部署全縣殘疾人需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為公共科目和專業(yè)科目培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額153.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出110.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出42.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額153.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額117.85萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的76.97%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出533.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目充分發(fā)揮殘疾人扶助專項(xiàng)資金的作用，為全縣困難殘疾人家庭排難解困，在殘疾人就業(yè)、需求數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新調(diào)查、鄉(xiāng)鎮(zhèn)助殘、教育助學(xué)、輔具采購(gòu)、托養(yǎng)、無(wú)障礙改造、康復(fù)、無(wú)障礙改造、一二級(jí)重度殘疾人意外保險(xiǎn)等方面給予資金補(bǔ)助，多渠道增加殘疾人經(jīng)濟(jì)收入。
組織對(duì)單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1387.03萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出322.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，人員經(jīng)費(fèi)保障到位，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，殘疾人專項(xiàng)落實(shí)到位，資金到位率、執(zhí)行率均為100%。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2024年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1051.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1628.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的154.92%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2024年度收入總計(jì)1628.88萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1387.03萬(wàn)元，政府性基金撥款322.02萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。2024年總支出1628.88萬(wàn)元，其中：基本支出396.61萬(wàn)元，系保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出，明細(xì)為人員經(jīng)費(fèi)支出304.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出91.81萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1232.28萬(wàn)元。
殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為533.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為533.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：1.民生實(shí)事可感可及。今年，對(duì)267名0-6歲殘疾兒童實(shí)施康復(fù)救助和320戶困難重度殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造，納入了省政府重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目。根據(jù)應(yīng)救盡救的原則，投入480余萬(wàn)元，扶助324名殘疾兒童到定點(diǎn)機(jī)構(gòu)接受康復(fù)訓(xùn)練，任務(wù)完成率將達(dá)150%以上。根據(jù)“一戶一方案”原則和“五部位改造法”規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，投入近170萬(wàn)元，對(duì)320戶困難殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造。同時(shí)，對(duì)全縣4個(gè)村級(jí)便民服務(wù)中心進(jìn)行無(wú)障礙環(huán)境改造，殘疾人出行辦事、參與社會(huì)更加便捷。目前，根據(jù)省、市殘聯(lián)初步評(píng)估意見(jiàn)，我縣殘疾人“家改”工作今年有望實(shí)現(xiàn)四年蟬聯(lián)省級(jí)先進(jìn)單位。 2.就業(yè)創(chuàng)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。貫徹落實(shí)《湖南省關(guān)于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)帶頭安排殘疾人就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，今年縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)面向社會(huì)公開(kāi)定向招錄殘疾人公務(wù)員1名。協(xié)調(diào)用人單位設(shè)置殘疾人就業(yè)崗位55個(gè)，幫助17名殘疾人達(dá)成用工意向。舉辦手工鉤針編織培訓(xùn)班，60名殘疾人及其家屬獲得新技能，并實(shí)現(xiàn)居家就業(yè)。對(duì)160名農(nóng)村困難殘疾人開(kāi)展實(shí)用技能培訓(xùn)，按照不低于人均2000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放了飼料、化肥、種苗等農(nóng)資。投入資金對(duì)30名殘疾人自主創(chuàng)業(yè)予以扶持，促進(jìn)增產(chǎn)增收。在湖南省首屆殘疾人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，我縣“聾人洗車 無(wú)話可說(shuō)”和“互聯(lián)網(wǎng)+綠巨能全品類回收循環(huán)生活服務(wù)平臺(tái)”兩個(gè)項(xiàng)目分別獲得銀、銅獎(jiǎng)項(xiàng)。對(duì)118名殘疾人（家庭子女）高中生、大學(xué)生，按照1000-6000元不等的標(biāo)準(zhǔn)予以資助。對(duì)180名重度殘疾人開(kāi)展托養(yǎng)救助服務(wù)。3.涉殘服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。辦證更貼心。推動(dòng)殘疾人就業(yè)核定“跨省通辦”，推進(jìn)殘疾人服務(wù)“一件事一次辦”，讓數(shù)據(jù)多跑路，讓殘疾人少跑腿，將各項(xiàng)惠殘事項(xiàng)高效集成辦理，不斷提升殘疾人群眾辦事便捷度和滿意度。開(kāi)展送辦證服務(wù)上門活動(dòng)，集中上門幫助1000余名困難對(duì)象辦理殘疾人證，確保各項(xiàng)惠殘政策及時(shí)落地落細(xì)落實(shí)。維權(quán)更細(xì)心。健全聯(lián)動(dòng)機(jī)制和防控網(wǎng)絡(luò)，把握工作主動(dòng)權(quán)，變“上訪”為“下訪”，定期開(kāi)展不穩(wěn)定因素隱患排查，把殘疾人信訪問(wèn)題和各種矛盾隱患解決在基層，做到維穩(wěn)維權(quán)相統(tǒng)一。今年來(lái)，共接待處理殘疾人來(lái)信來(lái)訪100余件次，接待來(lái)訪群眾200余人次，問(wèn)題處理率達(dá)100%。助殘更暖心。統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人“友好單元”建設(shè)，通過(guò)先行先試，以點(diǎn)帶面，有序推進(jìn)首批“殘疾人友好社區(qū)”“殘疾人友好校園”“殘疾人友好企業(yè)”等建設(shè)試點(diǎn)工作。深入開(kāi)展“我為殘疾人朋友辦實(shí)事”——常態(tài)化結(jié)對(duì)幫扶困難重度殘疾人工作，堅(jiān)持全員參與，每名干部職工均結(jié)對(duì)幫扶1-3戶困難重度殘疾人家庭，用最有力的舉措幫助解決殘疾人“急難愁盼”問(wèn)題。聚焦春節(jié)、全國(guó)助殘日等活動(dòng)主題，組織開(kāi)展文化助殘、志愿者助殘等形式多樣的扶殘助殘實(shí)踐活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)心關(guān)愛(ài)殘疾人的良好社會(huì)氛圍。存在的主要問(wèn)題及原因：1.項(xiàng)目不能完全滿足殘疾人的需求。我縣殘疾人基礎(chǔ)較大，殘疾人對(duì)輔具識(shí)配、無(wú)障礙改造、困難扶持等方面的需求很大，雖然我們?cè)诖朔矫娴耐度胫鹉暝龃�，但仍然無(wú)法滿足殘疾人的需求。2.殘疾人就業(yè)培訓(xùn)方式單一、效果不明顯。針對(duì)殘疾人開(kāi)展的培訓(xùn)模式方式方法科學(xué)性不夠，就業(yè)率受阻，大面積開(kāi)展農(nóng)村種養(yǎng)，需要更切合實(shí)際，更因地制宜。就業(yè)典型推薦缺乏社會(huì)說(shuō)服能力，以點(diǎn)帶面工作有待提高。下一步改進(jìn)措施：1.認(rèn)真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無(wú)障礙改造、輔助適配等項(xiàng)目實(shí)施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。2.科學(xué)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。對(duì)我縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底，并建立完善的臺(tái)賬，做實(shí)基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開(kāi)展殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn)，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
優(yōu)秀
第四部分名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、殘疾人就業(yè)保障金：是指在實(shí)施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計(jì)算交納用于殘疾人就業(yè)的專項(xiàng)資金。
四、殘疾人專項(xiàng)資金：是指由財(cái)政預(yù)算安排，用于殘疾人教育、扶貧、就業(yè)、培訓(xùn)、社會(huì)保障、托養(yǎng)、康復(fù)、無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等其他與殘疾人項(xiàng)目相關(guān)的資金。
第五部分 附件
1、2024年部門決算公開(kāi)表格
岳陽(yáng)縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2024年度決算公開(kāi)表格.xlsx
2、2024年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2024年整體支出自評(píng)報(bào)告.docx