2023年度岳陽縣科學技術協(xié)會部門（單位）部門決算
目錄
第一部分岳陽縣科學技術協(xié)會部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣科學技術協(xié)會部門（單位）概況
一、部門職責
一、部門職責
團結和組織科技工作者，以經(jīng)濟建設為中心，促進科技的繁榮和發(fā)展，促進科技的普及和推廣，促進科技人才的成長和提高，反映科技工作者的呼聲和要求，維護他們的合法權益，為科技工作者服務，為兩個文明建設服務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽縣科學技術協(xié)會單位內(nèi)設機構包括：主席室、副主席室、辦公室、財務室。
�。ǘQ算單位構成。岳陽縣科學技術協(xié)會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有所屬獨立預算和獨立核算的二級機構，因此本年度部門決算僅為本級部門決算
第二部分
部門決算表
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第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計99.72萬元。與上年相比，減少10.28萬元，減少9.35%，主要是因為縮減了部分科普業(yè)務活動的支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計97.65萬元，其中：財政撥款收入92.16萬元，占94.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5.49萬元，占5.62%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計99.72萬元，其中：基本支出63.87萬元，占64.05%；項目支出35.85萬元，占35.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計92.16萬元，與上年相比，減少0.08萬元,減少0.09%，主要是因為縮減了部分科普業(yè)務活動的支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出92.16萬元，占本年支出合計的92.42%，與上年相比，財政撥款支出減少0.08萬元，減少0.09%，主要是因為縮減了部分科普業(yè)務活動的支出
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2023年度財政撥款支出92.16萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出21.00萬元，占22.79%；科學技術支出62.03萬元，占67.31%;社會保障和就業(yè)支出3.44萬元，占3.73%;衛(wèi)生健康支出1.91萬元，占2.07%;住房保障支出3.78萬元，占4.10%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為63.73萬元，支出決算數(shù)為92.16萬元，完成年初預算的144.61%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為21.00萬元，年初預算數(shù)為0，無法計算完成比例，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）
年初預算為28.52萬元，支出決算為29.97萬元，完成年初預算的105.08%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
3、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）年初預算為3.00萬元，支出決算為10.02萬元，完成年初預算的334.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
4、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）
年初預算為24.46萬元，支出決算為17.79萬元，完成年初預算的72.73%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
5、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科技館站（項）
年初預算為0萬元，支出決算為4.25萬元，完成年初預算的72.73%，年初預算數(shù)為0，無法計算完成比例，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為3.22萬元，支出決算為3.32萬元，完成年初預算的103.11%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預算為0.20萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的60.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：財政根據(jù)本單位的實際情況調(diào)減了此功能科目金額。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為1.91萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為2.42萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的156.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位業(yè)務活動開展情況追加了部分經(jīng)費指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出56.31萬元，其中：
人員經(jīng)費43.83萬元，占基本支出的77.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、人和家庭的補助、生活補助。
公用經(jīng)費12.48萬元，占基本支出的22.16%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算財政撥款收支。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的20.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.10萬元，完成預算的20.00%，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約，與上年相比基本持平，主要原因是從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有購置公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行決算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是本單位沒有公務車輛，沒有發(fā)生相關支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.10萬元，占20.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0次。
2、公務接待費支出決算為0.10萬元，全年共接待來訪團3個、來12人次，主要是市科協(xié)來本單位交流工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣科學技術協(xié)會更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出12.48萬元，比上年決算數(shù)增長4.00萬元，增長47.17 %。主要原因是：單位業(yè)務活動的增加造成了機關運行經(jīng)費的增加。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0.08萬元，用于召開1次會議，人數(shù)20人，內(nèi)容為全縣科技工作者會議；開支培訓費1.36萬元，用于開展培訓1次，人數(shù)50人，內(nèi)容為開展科學技能應用于農(nóng)業(yè)等相關業(yè)務培訓；舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額16.33萬元，其中：政府采購貨物支出3.58 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的78.08%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金35.85萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。
組織對科學普及項目1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出35.85 萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，本單位項目資金嚴格按照資金用途開支，實行專帳專戶管理，項目實施資金發(fā)放進行公開公示，績效評價，確保資金充分發(fā)揮效益。
組織對岳陽縣科學協(xié)會1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出94.23萬元，政府性基金預算支出0萬元、其他資金支出5.49萬元，從評價情況來看，部門整體支出保障了我單位人員工資福利的正常發(fā)放和單位正常運轉，保障岳陽縣科學技術協(xié)會工作順利開展，取得了良好的效益，達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標。
（2）部門決算中項目績效自評結果
科學普及項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為18.00萬元，執(zhí)行數(shù)為35.85萬元，完成預算的199.17%。項目績效目標完成情況：一是暢通助力科技企業(yè)的“連心橋”；二是筑牢服務科技工作者的“暖心橋”。三是夯實托舉科技人才的“舒心橋”。四是開展科技教育助力“雙減”行動。五是開展科普品牌系列活動。目標均已完成。
發(fā)現(xiàn)的主要問題：1、科普工作“大協(xié)作、大聯(lián)合”的格局尚未形成有效合力。2、科普基礎設施建設落后。3、科普工作的社會化機制、信息化手段還不夠完善。4、企業(yè)科協(xié)組建尚未全覆蓋，作用發(fā)揮也不充分。5、聯(lián)系科技工作者還不夠緊密，服務科技工作者的精準度還不夠高、主動性還不夠強。
下一步改進措施：1、服務好黨政科學決策。推進岳陽縣智庫建設，發(fā)揮好學會和科技人才的作用，對接省市科協(xié)資源和科技人才，為縣域經(jīng)濟社會發(fā)展提供參謀。2、服務好創(chuàng)新驅動發(fā)展。立足高新技術園區(qū)，以園區(qū)科協(xié)為龍頭，打造企業(yè)科協(xié)樣板，引導更多企業(yè)建立企業(yè)科協(xié)組織，實現(xiàn)規(guī)模以上科技型企業(yè)建立科協(xié)或參加企業(yè)科協(xié)聯(lián)合會達到95%以上。3、服務好科學素養(yǎng)提升。按照“政府推動、全民參與”的方針，組織科學素質綱要實施的25家成員單位，形成聯(lián)合協(xié)作、廣泛參與的社會化科普大格局工作合力,有效推進科普宣傳工作。4、服務好廣大科技工作者。建立科協(xié)常委直接聯(lián)系基層科協(xié)組織、科技工作者制度，實行委員分片分組聯(lián)系制度和兼職主席輪流駐會制度，做好科技工作者的走訪慰問，傾聽廣大科技工作者的意見、建議和呼聲，力所能及地為科技工作者解決工作、生活中的困難與問題。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
