2024年度
岳陽縣文化旅游廣電局
（單位）決算
目錄
第一部分 岳陽縣文化旅游廣電局（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣文化旅游廣電局
（單位）概況
一、 部門職責(zé)
（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革；
（三）管理全縣性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游；
（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
（七）負(fù)責(zé)推動完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；
（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興；
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施；
（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；
（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序；
（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理；
（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放；
（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作；
（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；
（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作；
（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)；
（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件；
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽縣文旅廣電局（機(jī)關(guān)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)20人，退休9人。內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、公共服務(wù)股、文博股、財務(wù)股、非遺股、人事股、市場管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣文化旅游廣電局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣文化旅游廣電局單位本級以及下屬二級預(yù)算單位共8個：岳陽縣文旅廣電局機(jī)關(guān)、岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物保護(hù)中心、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館和岳陽縣博物館。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1222.99萬元。與上年相比，減少25.92萬元，減少2.12%，主要是因為厲行節(jié)約縮減收支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1192.49萬元，其中：財政撥款收入1166.16萬元，占97.79%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.34萬元，占2.21%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1212.64萬元，其中：基本支出358.39萬元，占29.55%；項目支出854.25萬元，占70.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1166.16萬元，與上年相比，增加60.73萬元,增長5.21%，主要是因為本年項目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出916.18萬元，占本年支出合計的75.55%，與上年相比，財政撥款支出減少72.33萬元，減少7.89%，主要是因為人員調(diào)整以及厲行節(jié)約縮減收支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出916.18萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出864.65萬元，占94.38%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.75萬元，占2.48%；衛(wèi)生健康（類）支出12.71萬元，占1.39%；住房保障（類）支出16.06萬元，占1.75%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為455.74萬元，支出決算數(shù)為916.18萬元，完成年初預(yù)算的201.03%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為188.38萬元，支出決算為174.58萬元，完成年初預(yù)算的92.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年嚴(yán)格按照上級指示要求，堅持做到節(jié)約工作經(jīng)費開支。
2、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
3、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動（項）。
年初預(yù)算為155.83萬元，支出決算為155.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項）。
年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為162.16萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
6、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
7、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
8、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
9、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.80萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
10、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為221.28萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為21.41萬元，支出決算為21.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為11.38萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）
年初預(yù)算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為16.06萬元，支出決算為16.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出316.91萬元，其中：
人員經(jīng)費260.10萬元，占基本支出的82.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費56.81萬元，占基本支出的17.93%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入249.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出249.98萬元，其中基本支出0萬元，項目支出249.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.98萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算存在缺口，財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
2、其他支出（類）其他政府性基金及應(yīng)對專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元。年初預(yù)算為0，無法計算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算存在缺口，財政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動情況追加了部分項目預(yù)算指標(biāo)。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費支出無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，表明單位公務(wù)活動嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。與上年相比減少0.21萬元，減少52.20%，減少的主要原因是單位貫徹厲行節(jié)約要求、不斷優(yōu)化公務(wù)活動安排。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置費支出無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.40萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無開支。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓16人次，主要是開展文化旅游行業(yè)調(diào)研督導(dǎo)、項目對接及非遺保護(hù)工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位本級或二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，無支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出56.81萬元，比上年決算數(shù)減少60.99萬元，降低107.36%。主要原因是：厲行節(jié)約，主動壓縮非必要支出、強(qiáng)化預(yù)算管控。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費0.14萬元，用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為相關(guān)政策學(xué)習(xí)以及技能適配訓(xùn)練；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額80萬元，其中：政府采購貨物支出30 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50萬元。授予中小企業(yè)合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的62.5%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0 個，共涉及資金854.25萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的93.24%。組織對2024年度政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對文化事業(yè)經(jīng)費、旅游宣傳營銷經(jīng)費2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，各項目在預(yù)算執(zhí)行過程中表現(xiàn)出較高的合規(guī)性和效率性，并取得了顯著的社會效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，單位在一般公共預(yù)算支出使用上取得了顯著的成效，比如通過舉辦各類文化活動、提供閱讀服務(wù)、開展文化培訓(xùn)等方式，顯著提升了岳陽縣居民的文化素養(yǎng)和生活品質(zhì)，促進(jìn)了文化的傳承與發(fā)展，增強(qiáng)了社區(qū)凝聚力，但仍需在預(yù)算管理、項目管理和服務(wù)拓展等方面持續(xù)改進(jìn)，以更好地發(fā)揮公共文化服務(wù)的作用。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
岳陽縣文化旅游廣電局項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為215.83萬元，執(zhí)行數(shù)為854.25萬元，完成預(yù)算的252.65%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是文化活動開展成效顯著；二是旅游發(fā)展助推作用明顯；。
存在的主要問題及原因：預(yù)算編制精準(zhǔn)度有待提升。年初預(yù)算未充分考慮上級臨時追加的項目任務(wù)及突發(fā)的資金需求，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)偏差較大。
下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制科學(xué)性，全面考慮各類潛在需求，確保預(yù)算編制更貼合實際工作開展情況，減少預(yù)算偏差。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
1、
2024年度岳陽縣文化旅游廣電局決算公開表格（機(jī)關(guān)）.xlsx
2、
2024年度岳陽縣文化旅游廣電局整體支出績效自評報告.docx