目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。張谷英村民俗博物館沒有獨(dú)立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。全額撥款事業(yè)編制13名，工勤編制2人。我處實有人數(shù)13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級機(jī)構(gòu)，因此本次預(yù)算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2019年度本級預(yù)算和二級機(jī)構(gòu)的匯總預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。2019年收入安排了一般公共預(yù)算收入，支出包括基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括業(yè)務(wù)工作專項等項目支出。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)139.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.2萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預(yù)算撥款比上年預(yù)算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員13人，導(dǎo)致增加了晉級晉檔工資等。
(二) 支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)139.2萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款139.2萬元，比上年預(yù)算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預(yù)算在職人員12人，本年度預(yù)算在職人員13人，導(dǎo)致增加了晉級晉檔工資等。
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入139.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預(yù)算數(shù)為119.2萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出
年初預(yù)算數(shù)為20萬元，其中：主要為消防經(jīng)費(fèi)景區(qū)游覽車2臺及消防車1臺消防摩托車1臺支出10萬元，文物保護(hù)專項、文物維修專項10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.7萬元，比2018年增加1.2萬元，增加14%。主要原因是：主要原因是本年度人員增加,導(dǎo)致人員和行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元， 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2018年持平。主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務(wù)公函接待制度，接受紀(jì)律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車。2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預(yù)算總額4.8萬元，其中工程類0 萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類2.8 萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年張谷英管理處部門本級及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺，空調(diào)7臺，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
本單位年初共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
我部整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體績效目標(biāo)的金額為139.2萬元，其中，基本支出119.2萬元，項目支出20萬元。目標(biāo)任務(wù)：2019年張谷英管理處部門績效目標(biāo)，1.實現(xiàn)旅游門票收入400萬元；2、爭取國家重點(diǎn)投入1000萬元；3、完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程。4、消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。本單位沒有重點(diǎn)績效評價項目所以公開的附件第30張表《項目支出績效目標(biāo)表》為空。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
