2024年度岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實施各項管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
（二）編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運體系建設、基礎設施建設規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準后組織實施。
（三）根據(jù)授權，負責管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
（四）負責鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目，指導和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術合作與交流。
（五）籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設發(fā)展資金。
（六）負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環(huán)境治理。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合管理室、規(guī)劃建設室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、招商聯(lián)絡室、計劃財務室、政策法規(guī)室室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心單位本級以及岳陽縣榮灣湖服務所、岳陽縣港口發(fā)展服務中心兩個二級機構(gòu)。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7522.32萬元。與上年相比，減少9973.65萬元，減少57.01%，主要是因為岳陽遠大建設職業(yè)學院征拆指揮部項目的征拆已完成，征拆經(jīng)費收入支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計7112.10萬元，其中：財政撥款收入1384.34萬元，占19.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5727.76萬元，占80.54%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計7,460.60萬元，其中：基本支出1,263.64萬元，占16.94%；項目支出6,196.96萬元，占83.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1,384.34萬元，與上年相比，減少1977.34萬元,減少58.82%，主要是因為上年度財政撥款注冊資金注冊成立了岳陽港鑫建設投資開發(fā)有限公司，本年度無此項財政撥款收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出561.39萬元，占本年支出合計的7.52%，與上年相比，財政撥款支出減少26.67萬元，減少4.54%，主要是因為減少了農(nóng)村綜合改革獎補資金及鄉(xiāng)村振興資金等。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出561.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出4.00萬元，占0.71%；教育（類）支出12.63萬元，占2.25%;社會保障和就業(yè)（類）支出61.66萬元，占10.98%；衛(wèi)生健康（類）支出16.02萬元，占2.85%；節(jié)能環(huán)保（類）支出41.00萬元，占7.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出326.37萬元，占58.14%；農(nóng)林水（類）支出45.53萬元，占8.11%；住房保障（類）支出20.23萬元，占3.61%；災害防治及應急管理（類）支出33.95萬元，占6.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為465.77萬元，支出決算數(shù)為561.39萬元，完成年初預算的120.53%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位鄉(xiāng)村便民服務中心及“六小”建設補助資金追加了預算指標。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為12.63萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位在職人員考核績效獎追加了預算指標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.97萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)省級就業(yè)補助資金追加了預算指標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為14.33萬元，支出決算為14.33萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位解決榮灣湖、城南河水葫蘆治理相關業(yè)務活動追加了預算指標。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位解決鹿角區(qū)域東洞庭湖沿線禁捕退捕、封洲禁牧工作追加了預算指標。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為400.87萬元，支出決算為265.67萬元，完成年初預算的66.27%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：招商經(jīng)費項目及防汛管護項目預算指標有結(jié)余。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為60.70萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位濱水東路雨水管出口應急處理等業(yè)務追加了預算指標。
12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)榮灣湖村農(nóng)村面源污染治理追加了預算指標。
13、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為28.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位推進鄉(xiāng)村振興追加了預算指標。
14、農(nóng)林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位推進鄉(xiāng)村振興追加了預算指標。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付公益事業(yè)獎補追加了預算指標。
16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.53萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位管轄區(qū)村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費業(yè)務活動追加了預算指標。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.23萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
18、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.95萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位防汛業(yè)務活動追加了預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出443.33萬元，其中：
人員經(jīng)費292.77萬元，占基本支出的66.04%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、助學金。
公用經(jīng)費150.56萬元，占基本支出的33.96%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入685.40萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出685.40萬元，其中基本支出62.05萬元，項目支出623.35萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為435.76萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設項目進度款等業(yè)務活動追加了預算指標。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)解決城市西片區(qū)及鹿角臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)控建拆違業(yè)務活動追加了預算指標。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為239.64萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)大通湖五門閘至岳陽縣陡砂四級航道建設工程（岳陽縣段）施工圖設計服務及新墻河、榮灣湖閘門處水環(huán)境應急治理服務等業(yè)務活動追加了預算指標。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出137.55萬元；基本支出0.00萬元，項目支出137.55萬元。
1、國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
2、國有資本經(jīng)營預算支出（類）其他國有資本經(jīng)營預算支出（款）其他國有資本經(jīng)營預算支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為136.55萬元，由于年初預算數(shù)為0.00萬元，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據(jù)我單位實際業(yè)務活動追加了預算指標。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.90萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務接待費支出決算為0.90萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓98人次，主要是鹿角港區(qū)建設項目洽談接待相關業(yè)務單位開支發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要內(nèi)容無，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.22萬元，用于召開用于召開產(chǎn)業(yè)招商會務，人數(shù)105人，內(nèi)容為鹿角港區(qū)建設項目發(fā)展規(guī)劃及招商；開支培訓費0.62萬元，用于開展中青年干部、科級干部培訓及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓，人數(shù)35人，內(nèi)容為黨性教育；2024年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2819.46萬元，其中：政府采購貨物支出12.06萬元、政府采購工程支出2234.63萬元、政府采購服務支出572.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額584.82萬元，占政府采購支出總額的20.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額584.82萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的2.06%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的97.94%。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金118.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度虎形山橋工程建設項目、榮灣湖、城南河水環(huán)境治理項目、大通湖五門閘至岳陽縣陡砂坡四級航道建設工程（岳陽縣段）施工圖設計項目等4個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金623.35萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度鹿角港區(qū)投資發(fā)展及環(huán)境提質(zhì)建設項目的1個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金137.55萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的100.00%。
組織對“招商專項項目”“榮灣湖泵站汛前維護保養(yǎng)項目”“村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目”“虎形山橋工程建設項目”“榮灣湖、城南河水環(huán)境治理”“大通湖五門閘至岳陽縣陡砂坡四級航道建設工程（岳陽縣段）施工圖設計項目”“鹿角港區(qū)投資發(fā)展及環(huán)境提質(zhì)建設項目”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出118.06萬元，政府性基金預算支出623.35萬元，國有資本經(jīng)營預算支出137.55萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標支出工作，加強資金監(jiān)管，確保�？顚Ｓ�，切實提高資金使用效益。
組織對“岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出561.39萬元，政府性基金預算支出685.40萬元，國有資本經(jīng)營預算支出137.55萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現(xiàn)了預期工作目標，保障了單位干部職工工資正常發(fā)放，單位正常運轉(zhuǎn)，有力推動了鹿角區(qū)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“招商專項項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為50.00萬元，執(zhí)行數(shù)為11.94萬元，完成預算的23.88%。項目績效目標完成情況：一是開展綜合性、專題性投資推介會2場，接洽砂石產(chǎn)業(yè)項目2個；二是項目推進率達95%以上，工作任務完成率100%，有效的給當?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機會。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“榮灣湖泵站汛前維護保養(yǎng)項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為15.49萬元，完成預算的77.45%。項目績效目標完成情況：一是保障了居民的人身安全和財產(chǎn)安全；二是有效減輕了自然災害對生產(chǎn)生活的影響，有效提高了綜合防汛能力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“村集體運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為90.63萬元，執(zhí)行數(shù)為90.63萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效的保障了村級組織正常運轉(zhuǎn)，加強了村干部的領導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用；二是改善了農(nóng)村村民的生活環(huán)境，有效提高了村民的生活水平。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是村集體財務人員專業(yè)素養(yǎng)不足，二是對財務制度、報銷規(guī)范掌握不熟練。下一步改進措施：一是提升財務人員專業(yè)能力，二是制定財務制度、報賬規(guī)范，規(guī)范記賬流程。
“虎形山橋工程建設項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元。項目績效目標完成情況：一是方便群眾交通出行；二是為岳陽縣的整體發(fā)展規(guī)劃助力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“榮灣湖、城南河水環(huán)境治理”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為91.50萬元。項目績效目標完成情況：一是減少水環(huán)境污染造成的損害；二是改善水質(zhì)，改善人居環(huán)境，提高了居民滿意度，有利于城市的繁榮發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：在推進水環(huán)境治理的過程中，存在部分居民水資源保護意識不夠的現(xiàn)象。下一步改進措施：一是加強污水處理等生態(tài)環(huán)境治理項目的后續(xù)維護工作，加強環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強業(yè)務學習，開展業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平。
大通湖五門閘至岳陽縣陡砂坡四級航道建設工程（岳陽縣段）施工圖設計項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為103.52萬元。項目績效目標完成情況：設計工作質(zhì)量合格率達100%，符合安全設施國家規(guī)范，通過設計優(yōu)化，降低工程建設成本。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“鹿角港區(qū)投資發(fā)展及環(huán)境提質(zhì)建設項目”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為265.88萬元。項目績效目標完成情況：港規(guī)調(diào)規(guī)修訂工作已完成市、縣相關部門征求意見，五個專題都已編制完成并通過專家評審，目前正推動省級層面征求意見。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2024年部門決算公開表格（岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心）.xlsx
2024年度整體績效自評報告（鹿角區(qū)域發(fā)展服務中心）.doc