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岳陽縣2020年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱  岳陽縣鐵山水資源保護中心

預算編碼      094016

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：  2021年6月11日

岳陽縣鐵山水資源保護中心

填報人（簽名）：                          聯(lián)系電話：

縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1.主要職能

負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經批準后組織實施；負責庫區(qū)“兩�！惫ぷ�，即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生。

2.機構設置

機關內設7個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規(guī)劃建設股、計劃財務股、政工人事股、紀檢監(jiān)察室、毛田執(zhí)法大隊和月田執(zhí)法大隊。

3.人員情況

我中心應有編制數(shù)44個（其中三性用工人員編制8個），實際在職工作人員40人，無離退休人員，配置執(zhí)法車3臺、執(zhí)法船1條，垃圾壓縮車18臺。

4.2020年工作計劃

2020年是全面建成小康社會的關鍵之年，我們要緊緊抓住并用好這一重要戰(zhàn)略機遇期，繼續(xù)秉承“強基礎，講公心，嚴管理，正風紀，促兩保，創(chuàng)雙優(yōu)”，集中力量開展“六控一治”，推進主題教育深入開展，全面建設惠及鐵山庫區(qū)的更高水平的小康社會。

一是常態(tài)化深入開展主題教育。堅持講政治。開展主題教育，要把講政治擺在首位，強化政治引領，加強政治能力鍛煉，增強政治定力，切實把“旗幟鮮明講政治”落實到一言一行中。堅持新思想。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持思想建黨、理論強黨，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨，抓好集中教育和經常性教育，深刻把握其精髓要義。堅持強宗旨。繼續(xù)教育引導廣大黨員干部自覺踐行黨的根本宗旨，把群眾觀點、群眾路線深深植根于思想中、具體落實到行動上。

二是勠力同心打好脫貧攻堅戰(zhàn)。為深入貫徹落實省、市、縣關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的指示精神，我中心立足幫扶點芭蕉村的稟賦和發(fā)展基礎，認真謀劃2020年打贏脫貧攻堅戰(zhàn)工作思路。進一步明確脫貧攻堅工作目標。在省、市、縣的統(tǒng)一部署下，大力發(fā)展芭蕉村的相關產業(yè)，帶動貧困戶增加收入；加大對芭蕉村的幫扶力度和就業(yè)培訓，積極保障貧困人員就業(yè)增收穩(wěn)定。進一步明確扶貧工作重點。加快制訂庫區(qū)產業(yè)規(guī)劃，推進綠色無污染的扶貧產業(yè)的建設，大力發(fā)展林下經濟，大力發(fā)展特色產業(yè)，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等方面作為扶貧工作重點，積極抓好產業(yè)扶貧、合作社建設、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、資源整合、駐村管理等工作，積極推進鄉(xiāng)村人居環(huán)境建設，確保如期實現(xiàn)脫貧摘帽。進一步壓實責任分解工作任務。全面落實扶貧的責任，進一步細化扶貧的辦法和措施，認真解決好“需什么就扶什么”“缺什么就扶什么”“什么管用就怎么扶”的問題。緊緊圍繞發(fā)展產業(yè)幫扶脫貧一批、培訓就業(yè)脫貧一批、生態(tài)保護和補償脫貧一批，制訂并細化扶貧方案。

三是狠抓“兩�！惫ぷ�。認真落實“六控一治”�！翱亍笔侵浮翱剡w、控建、控伐、控采、控工、控養(yǎng)”，“一治”是指“污染治理”。 控遷：嚴格控制,只出不進；控建：常態(tài)巡查，鼓勵后靠；控伐：嚴禁開墾，退耕還林；控采：聯(lián)合執(zhí)法，專項整理；控工：依據(jù)方案，有序關停；控養(yǎng)：嚴格把關，穩(wěn)步推進；污染治理：加大力度，加快建設。計劃落實建設集中安置點2個，公墓山2處，散戶型污水處理設施1000套，確保月田、毛田污水處理廠和庫區(qū)10個垃圾中轉站正常運營。

（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一并進行核算，機關財務執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。

2020年，單位整體收入共計3558.42萬元，其中上年結余4.64萬元、公共財政撥款3553.78萬元。單位整體支出共計2436.11萬元，主要用以單位基本支出704.82萬元和專項工作支出1731.29萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用于污水處理建設、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、后靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、污染企業(yè)關停、大病醫(yī)療救助等專項工作。年末結余4.64萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支704.82萬元。一是人員支出382.26萬元（其中：工資福利支出360.21萬元）。二是公用支出322.55萬元，主要用于機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經費開支合計44.88萬元，包括公務接待費2.63萬元、公務用車運行維護費42.26萬元。

（二）專項支出

專項工作支出1731.29萬元，主要用于庫區(qū)“兩�！表椖拷ㄔO。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發(fā)揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫區(qū)群眾的一致好評。

1.各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進；

2.各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發(fā)放，從少到多在試點中逐步全面鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對的是庫區(qū)群眾，工作環(huán)境復雜，工作經驗不足，然而，全體干部職工精誠團結，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩�！惫ぷ骺沙掷m(xù)發(fā)展之路，鐵山庫區(qū)保護性專項規(guī)劃正在研究制定。市委榮華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩�！杯h(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩�！闭J識高度一致。

（一）民生保障落到實處

集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區(qū)內特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為脫貧攻堅的主戰(zhàn)場，啟動了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他們曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內的生活、農業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物�；�本構建了“控制”與“處理”相結合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優(yōu)。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯后。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續(xù)完善后，財政才撥款，造成有關支出只能延遲結算。

2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用于乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現(xiàn)象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由于單位二級機構未納入機關統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯(lián)系等方面有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1．加強與財政的相關業(yè)務聯(lián)系，及時提供各項資金撥付的有關手續(xù)，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2．進一步完善專項資金管理制度，嚴格監(jiān)管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現(xiàn)象。

3．進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業(yè)務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二一年六月十一日