部門(單位)名稱 岳陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
預(yù)算編碼 yyx288
評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績(jī)效自評(píng)
填報(bào)人：李勝軍
聯(lián)系電話： 13873077718
報(bào)告日期：2020 年7月 6 日
岳陽(yáng)縣財(cái)政局（制）
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一、部門（單位）基本概況 |
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聯(lián)系人 |
李勝軍 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
13873077718 |
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人員編制 |
4 |
實(shí)有人數(shù) |
4 |
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職能職責(zé)概述 |
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策； 2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作； 3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)； |
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年度主要工作內(nèi)容 |
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作 3、大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。 4、開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。 |
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年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
2019 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù) |
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二、部門（單位）收支情況 |
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年度收入情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中： |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
107.4 |
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107.4 |
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1、局機(jī)關(guān) |
107.4 |
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107.4 |
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部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元） |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中： |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中： |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
107.4 |
107.4 |
34.3 |
73.1 |
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1、局機(jī)關(guān) |
107.4 |
107.4 |
34.3 |
73.1 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) |
其中： |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
會(huì)議費(fèi) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
2.6 |
0.1 |
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2.5 |
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1、局機(jī)關(guān) |
2.6 |
0.1 |
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2.5 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計(jì) |
其中： |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 |
12.1 |
12.1 |
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1、局機(jī)關(guān) |
12.1 |
12.1 |
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三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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1：在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2：編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。認(rèn)真籌備縣文聯(lián)換屆工作 3：大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。 |
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩(shī)詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。 3、組織開(kāi)展的文藝創(chuàng)作活動(dòng)：組織文聯(lián)委員在市匯展中心觀看越劇《紅樓夢(mèng)》藝術(shù)演出；組織縣作協(xié)骨干會(huì)員20人在筻口鎮(zhèn)考察學(xué)習(xí)，開(kāi)展以“果濃小鎮(zhèn)”、“醉美湘鎮(zhèn)”、“產(chǎn)業(yè)新鎮(zhèn)”為主題的文藝創(chuàng)作活動(dòng)；組織縣美術(shù)家協(xié)會(huì)骨干會(huì)員在黃沙街鎮(zhèn)開(kāi)展 “美麗鄉(xiāng)村”文藝創(chuàng)作活動(dòng)；聯(lián)合縣人大、縣環(huán)保局組織縣攝影家協(xié)會(huì)、縣音樂(lè)舞蹈家協(xié)會(huì)開(kāi)展“保護(hù)洞庭濕地”公益活動(dòng)，通過(guò)文藝節(jié)目表演、發(fā)放宣傳畫(huà)冊(cè)等形式給洞庭漁民宣傳環(huán)保意識(shí)；聯(lián)合縣委宣傳部、總工會(huì)、文廣新局、文聯(lián)主辦“壯麗七十年.幸福新巴陵”岳陽(yáng)縣職工美術(shù)書(shū)法攝影展；聯(lián)合縣人大、縣東洞庭湖管委員我們組織縣書(shū)法家協(xié)會(huì)開(kāi)展了“保護(hù)生態(tài)環(huán)境 守護(hù)一江碧水”書(shū)法創(chuàng)作暨主題教育活動(dòng)；聯(lián)合縣公安局組織縣書(shū)法家協(xié)會(huì)、縣美術(shù)家協(xié)會(huì)舉辦了“同抒愛(ài)國(guó)情 書(shū)畫(huà)進(jìn)警營(yíng)”書(shū)畫(huà)創(chuàng)作活動(dòng)；聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織縣攝影家協(xié)會(huì)舉辦了“食品安全”主題圖片展覽活動(dòng)。 |
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整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
評(píng)價(jià)內(nèi)容 |
績(jī)效內(nèi)容 |
績(jī)效 目標(biāo)值 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標(biāo) （部門工作實(shí)績(jī)，即績(jī)效辦制定的單位年度考核計(jì)分辦法中考核的部門工作實(shí)績(jī)內(nèi)容） |
質(zhì)量指標(biāo) |
政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
100% |
100% |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 |
≤0 |
≤0 |
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數(shù)量指標(biāo) |
在省級(jí)以上發(fā)表作品 |
3篇 |
100% |
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在市級(jí)以上發(fā)表作品 |
9篇 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
《巴陵楹聯(lián)》 |
出版一期 |
100% |
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《巴陵文學(xué)》雜志 |
出版一期 |
100% |
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成本指標(biāo) |
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效益目標(biāo) （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益） |
社會(huì)效益 |
發(fā)表作品 |
12篇 |
100% |
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生態(tài)效益 |
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文藝會(huì)員滿意度 |
100% |
98% |
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
98 |
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評(píng)價(jià)等次 |
優(yōu)秀 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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羅海波 |
主席、黨組書(shū)記 |
縣文聯(lián) |
羅海波 |
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唐榮平 |
副主席 |
縣文聯(lián) |
唐榮平 |
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李勝軍 |
報(bào)帳員 |
縣文聯(lián) |
李勝軍 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）： 2020年7月 6 日 |
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部門（單位）意見(jiàn)：同意呈報(bào) 2020年7月6日 |
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填報(bào)人（簽名）：李勝軍 聯(lián)系電話：13873077718
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五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分） 一、部門（單位）概況 （一）部門（單位）基本情況 岳陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)成立于1987年6月，是中共岳陽(yáng)縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽(tīng)取文藝界的情況和意見(jiàn)；組織召開(kāi)岳陽(yáng)縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議；依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。 縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。 （二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2019年收入為96.1萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。一般公共預(yù)算財(cái)政收入96.1萬(wàn)元，支出96.1萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行各各文藝家協(xié)會(huì)文化交流與合作支出等。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況 （一）基本支出 2019年，縣文聯(lián)嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開(kāi)支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開(kāi)支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ�，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)帳后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡�；局С鰹�96.1萬(wàn)元，人員支出為33.5萬(wàn)元，公用支出62.6萬(wàn)元。支出比2017年74.3元增加21.8元，增加的主要原因是召開(kāi)了岳陽(yáng)縣第五屆文聯(lián)代表大會(huì)、購(gòu)買固定資產(chǎn)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)比上一年增多所至。 （二）專項(xiàng)支出 沒(méi)有專項(xiàng)支出。 三、部門（單位）整體支出績(jī)效情況 1、經(jīng)濟(jì)性分析 （1）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。（1）公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年下降72%減少0.9萬(wàn)元，主要原因是規(guī)范公務(wù)接待，減少開(kāi)支所至。(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，下降0萬(wàn)元 ，主要原因是岳陽(yáng)縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒(méi)有公務(wù)車，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，沒(méi)有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了” (3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。 （2）政府采購(gòu)執(zhí)行率。2019年政府采購(gòu)47048元，主要是由于文聯(lián)辦公室搬遷新增辦公桌椅、文件檔案柜、空調(diào)、電腦等設(shè)備所致，都是嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序辦理，政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。 （3）公務(wù)卡刷卡率。2019年我局積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為50%。 （4）固定資產(chǎn)利用率。單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。 （5）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2019年我局編制人數(shù)為4人，年初年末實(shí)有人數(shù)為4人，控制率為100%以上，沒(méi)有超編現(xiàn)象。 （6）履職情況。 1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。 2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩(shī)詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。 3、組織各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展采風(fēng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)義流活動(dòng)。 四、存在的主要問(wèn)題 1、我單位工作人員少，經(jīng)費(fèi)有限，文藝創(chuàng)作活動(dòng)難以開(kāi)展。 2、文藝創(chuàng)作沒(méi)有激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。 五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 1、增加本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加大工作推動(dòng)力度。 2、增加工作人員。 六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議 預(yù)算績(jī)效管理是是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我們也發(fā)現(xiàn)了績(jī)效管理中所存在的問(wèn)題，以后將不斷的改進(jìn)和完善。但因?yàn)楸締挝回?cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平還有待提高，同時(shí)在分析手段和技術(shù)水平上還有待完善。希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我單位多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我單位不斷提升預(yù)算管理水平。 |