岳陽(yáng)縣文聯(lián)2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)3人，其中在職3人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算75.72萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款59.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.89萬(wàn)元，本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出收入較去年減少3.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)檎{(diào)出1名工作人員、文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)零基預(yù)算減少了預(yù)算支出所致。。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算75.72萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出67.89萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1.93萬(wàn)元，住房保障支出2.44萬(wàn)元。支出較去年減少3.5萬(wàn)元，其中基本支出減少3.5萬(wàn)元，主要是因?yàn)檎{(diào)出1名工作人員、文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)零基預(yù)算減少了預(yù)算支出所致。。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算75.72萬(wàn)元，其中，基本支出39.92萬(wàn)元，占52.72%；項(xiàng)目支出37.19萬(wàn)元，占47.28%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為37.2萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中工資福利支出32.87萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.7萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為37.19萬(wàn)元。主要用于各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作、采風(fēng)活動(dòng)、工作經(jīng)費(fèi)、辦刊等工作經(jīng)費(fèi)支出 。其中：各文藝家協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)支出4.2萬(wàn)元，辦刊工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，文聯(lián)本級(jí)創(chuàng)作培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)24.99萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.7萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.6萬(wàn)元，電費(fèi)0.4萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，其它交通費(fèi)2.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為各文藝家協(xié)會(huì)工作部署安排會(huì)議，擬舉辦文藝公益大講堂講座，人數(shù)規(guī)模每場(chǎng)次約80人，計(jì)劃6場(chǎng)次。
（四）政府采購(gòu)情況
2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為75.72萬(wàn)元，其中，基本支出32.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出37.19萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
