中國貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會2025年度單位預(yù)算
目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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中國貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團機構(gòu)，根據(jù)受權(quán)，負(fù)責(zé)全縣貿(mào)易為促進、商務(wù)管理工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
中國貿(mào)易促進委員會岳陽縣委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、商聯(lián)部、財務(wù)室。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算64.16萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款64.16萬元，本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出收入較去年減少54.69萬元，主要是因為機構(gòu)改革，人員調(diào)整。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算64.16萬元，其中， 2080505科目5.13萬元，2089999科目0.32萬元，2101101科目3.05萬元，2160201科目51.81萬元。支出較去年增加68.64萬元，其中基本支出減少47.19萬元，項目支出減少7.5萬元。其中基本支出較上年減少47.19萬元主要是因為機構(gòu)改革，人員調(diào)整，項目支出減少7.5萬元主要是因為機構(gòu)改革，職能的劃分。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算64.16萬元，其中， 2080505科目支出5.13萬元，占8%，2089999科目0.32萬元，占0.52%，210110科目3.05萬元，占4.75%，2160201科目51.81萬元，占80.75%，具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為61.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于等方面；運行維護經(jīng)費2.7萬元，主要用于商貿(mào)洽談。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.66元，比上一年增加0.42萬元，增加4.55%。主要原因是行政運行經(jīng)費提高。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中，公務(wù)接待費0.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0萬元，降低0%，主要原因是響應(yīng)黨中央八項規(guī)定。
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2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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沒有政府采購預(yù)算的也需要說明“2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算�！�
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
沒有處置或新增計劃的也需說明“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為64.16萬元，其中，基本支出61.46萬元，項目支出2.7萬元，。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
