2024年度
中國貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會概況
一、 部門職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)，根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣貿(mào)易促進(jìn)、國際商會管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）2股室。
（二）決算單位構(gòu)成。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支出總計248.97萬元。與上年相比，增加（減少）41.32萬元，減少14.23%，主要是因為機(jī)構(gòu)改革職能的劃分。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計229. 87萬元，其中：財政撥款收入224.87萬元，占97.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5萬元，占2.18%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計233.04萬元，其中：基本支出113.06萬元，占48.52%；項目支出119.44萬元，占51.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計233.04萬元，與上年相比，減少9.09萬元,減少3.89%，主要是因為為機(jī)構(gòu)改革職能的劃分。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出224.87萬元，占本年支出合計的96.49%，與上年相比，財政撥款支出減少9.09萬元，減少3.9%，主要是因為因為機(jī)構(gòu)改革職能的劃分。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出224.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出112.93萬元，占50.22%；教育（類）支出6.8萬元，占3.02%;文化旅游體育與傳媒支出0。27萬元；行政運行0.27萬元，占0.12%;機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險類支出6.8萬，占3.02%，其他社會保障和就業(yè)支出0.4萬元，占0.18%，行政單位醫(yī)療支出3.39萬元，占1.51%，公務(wù)員醫(yī)療補助0.4萬元，占0.18%，行政運行支出67。48萬元，占302%，其他商品流通事務(wù)支出7.04萬元，占3.13%，住房公積金支出7.48萬元，占3.33%，其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出105.52萬元，占46.9%，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出15萬元，占6.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為119.3萬元，支出決算數(shù)為224.87萬元，完成年初預(yù)算的188%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為10.82萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預(yù)算的59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的58.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為1.66萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為5.75萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預(yù)算的58.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為0.68萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預(yù)算的58.83%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為8.12萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預(yù)算的58.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算。
7、商業(yè)服務(wù)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為106.77萬元，支出決算為150.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政年中根據(jù)我單位項目業(yè)務(wù)活動情況追加了部分預(yù)算指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出104.36萬元，其中：
人員經(jīng)費77.48萬元，占基本支出的74.24%,主要包括基本工資26.72萬元、津貼補貼7.91萬元、獎金15.96萬元、伙食補助費1.88萬元、績效工資6.4萬元,社會保障費11.01萬元、住房公積金6.59元,其他工資福利1.02萬元。
公用經(jīng)費26.88萬元，占基本支出的25.76%，主要包括辦公費1.66萬元、印刷費2.13萬元、水費0.05萬元、電費0.18萬元、郵電費1.13萬元、差旅費1.54萬元、維修費1.79萬元、培訓(xùn)費1.54萬元、公務(wù)接待1.93萬元、勞務(wù)費2.52萬元、工會經(jīng)費1.04萬元、其他交通費4.65萬元、其他商品服務(wù)支出1.21萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入15萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
主要用于機(jī)關(guān)運行支出
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的120%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.6萬元，支出決算為1.93萬元，完成預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為業(yè)務(wù)聯(lián)系需要。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，0與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.93萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.93萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是單位業(yè)務(wù)交流和接受相關(guān)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出26.88萬元，比上年決算數(shù)（增加）11.48 萬元，增加74.5585.68%。主要原因是：人員調(diào)入。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；開支培訓(xùn)費0萬元，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為0；舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金119.45 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度0等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度0等0 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出104.36萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看組織對經(jīng)貿(mào)項目等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出104.36萬元，政府性基金預(yù)算支出15萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
從評價情況來看，1、組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類經(jīng)貿(mào)活動，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作；2、緊密貼合縣域產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展實際，精選名優(yōu)特新企業(yè)參加國內(nèi)外重點展會，助力企業(yè)融入新發(fā)展格局。3、完善商會服務(wù)平臺建設(shè)。通過場地共享、培訓(xùn)共享、信息共享、商品共享、活動共享等方式，為企業(yè)提供更多元化、更精準(zhǔn)的服務(wù)。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
經(jīng)貿(mào)項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為99.86 分。項目全年預(yù)算數(shù)為119.45 萬元，執(zhí)行數(shù)為119.45萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況1、組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類經(jīng)貿(mào)活動，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作；發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：（一）監(jiān)督管理機(jī)制還有待加強。（二）財務(wù)工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機(jī)制正在逐步加強，要求財務(wù)工作水平越來越高。（三）會計基礎(chǔ)工作還需要不斷完善，報表數(shù)據(jù)與實際情況存在小誤差。下一步改進(jìn)措施：（一）加強監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層、漏洞，堅決把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。（二）進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律。（三）財務(wù)工作人員的業(yè)務(wù)能力要與時俱進(jìn)，不斷加強學(xué)習(xí)，縣財政局多組織業(yè)務(wù)方面的培訓(xùn)，包括“走出去”，到異地專業(yè)院校封閉培訓(xùn),同時可去外地預(yù)算單位學(xué)習(xí)好的賬務(wù)經(jīng)驗。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
岳陽縣貿(mào)促會2024年度部門整體支出績效評價報告.docx