岳陽縣扶貧辦2017-預(yù)算說明
一、基本職能
主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。
二、人員異動情況
本單位于2016-新成立，現(xiàn)有在編人員13人。
三、2017-財(cái)政收支預(yù)算
(一)收入預(yù)算
2017-總預(yù)算收入3053367元，其中：工資福利經(jīng)費(fèi)829100元、常公用經(jīng)費(fèi)197894元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46373元、項(xiàng)目開支預(yù)算1980000元。以上資金全額由縣財(cái)政下?lián)堋?/p>
(二)支出預(yù)算
2017-總預(yù)算支出3053367元。開支明細(xì)如下：
1、人員經(jīng)費(fèi)829100元。其中：
人員工資27581*12=330972元
津補(bǔ)貼：21755*12=261060元
績效工資：25781元
養(yǎng)老保險(xiǎn)：(工資+津補(bǔ)貼)*20%=118406元
醫(yī)療保險(xiǎn)：(工資+15000*13人)*7.5%=39448元
工傷保險(xiǎn)：(工資+15000*13人)*1%=5260元
職業(yè)-金：(工資+津補(bǔ)貼)*8%=46373元。
2、常公用經(jīng)費(fèi)197894元。其中
辦公費(fèi)：900*13人=11700元
印刷費(fèi)：200*13人2600元
水費(fèi)：150*13人=1950元
電費(fèi)：600*13人=7800元
郵電費(fèi)：1000*13人=13000元
物業(yè)管理費(fèi)：700*13人=9100元
差旅費(fèi)：1200*13人=15600元
維修(護(hù))費(fèi)：200*13人=2600元
會議費(fèi)：10000元
培訓(xùn)費(fèi)：350*13人=4550元
公務(wù)接待：500*13人=6500元
工會經(jīng)費(fèi)：工資*2%=6620元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)：公車改革(正科1人*650+副科5人*600+科員7人*550)*12=90000元
福利費(fèi)：工資*2.5%=8274元
其他一般商品和服務(wù)支出：200*13人= 2600元。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助46373元。其中：住房公積金：(工資+津補(bǔ)貼)*8%=46373元。
4、項(xiàng)目開支預(yù)算2480000元。其中：駐村扶貧工作經(jīng)費(fèi)1380000元、扶貧培訓(xùn)300000元、扶貧信息系統(tǒng)維護(hù)200000元、應(yīng)急救助100000元、易地搬遷指揮部工作經(jīng)費(fèi)500000元。
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算
(一)因公出國(境)費(fèi)用
無。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2017-，預(yù)算公務(wù)接待開支156500元，其中：基本公務(wù)接待費(fèi)6500元，項(xiàng)目公務(wù)接待費(fèi)150000元。
(三)公務(wù)用車費(fèi)
2017-實(shí)行公車改革，預(yù)算車補(bǔ)90000元。。
六、非稅收入預(yù)算
無。
七、政府采購預(yù)算
無。
二〇一七-一-
| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門收支預(yù)算總表 | |||||||||||
| 單位名稱： | 單位：萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財(cái)政撥款 | 160.8 | 201一般公共服務(wù)支出 | 72.6 | 72.6 | |||||||
| （一）公共財(cái)政撥款 | 160.8 | 203國防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 204公共安全支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）專項(xiàng)收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 207文化體育與傳媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罰沒收入 | 208社會保障和就業(yè)支出 | 16.6 | 16.6 | ||||||||
| （4）國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| （5）其他收入 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | 60.0 | 60.0 | ||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運(yùn)輸支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上級補(bǔ)助收入 | 215資源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共財(cái)政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | 7.1 | 7.1 | ||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入總計(jì) | 160.8 | 支出總計(jì) | 160.7 | 160.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位名稱： | 岳陽縣扶貧辦 | 單元：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 合計(jì) | 161 | 160.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21305 扶貧 | ||||
| 一、基本支出 | 101 | 100.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運(yùn)行 | ||||
| 1、工資福利支出 | 92 | 91.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運(yùn)行 | ||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 33.1 | 33.1 | 2130501 行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 26.11 | 26.11 | 2130501 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.84 | 11.84 | 2130501 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 職業(yè)-金繳費(fèi) | 4.74 | 4.74 | 2130501 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 其他社會保障繳費(fèi) | 4.47 | 4.47 | 2130501 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 其他工資福利支出 | 11.72 | 11.72 | 2130501 行政運(yùn)行 | |||||||||||
| 2、商品和服務(wù)支出小計(jì) | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130501 行政運(yùn)行 | ||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 0 | ||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 水費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 電費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 維修費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 會議費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 福利費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | |||||||||||||
| 3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 0 | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 撫恤金 | 0 | |||||||||||||
| 生活補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 0 | |||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | |||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | |||||||||||||
| 二、項(xiàng)目支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | ||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 60 | 60 | 2130502 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0 | |||||||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他資本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2017-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | ||||
| 單位名稱： | 單位：萬元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù)合計(jì) | 公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計(jì) | 24.65 | 0 | 0 | 0 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 15.65 | |||
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9 | |||
| （2）公務(wù)用車購置 | 0 | |||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | ||||
| 5.公務(wù)接待批次（批） | ||||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | ||||
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | ||||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 | ||||
| 重大專項(xiàng)資金預(yù)算公開目錄 | |
| 序號 | 專 項(xiàng) 名 稱 |
| 1 | 農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革經(jīng)費(fèi) |
| 2 | 城市義務(wù)教育免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
| 3 | 國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等 |
| 4 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金 |
| 5 | 科普惠農(nóng)興村計(jì)劃專項(xiàng)資金 |
| 6 | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵(lì)扶助制度專項(xiàng)資金 |
| 7 | 國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金 |
| 8 | 校舍安全工程資金 |
| 9 | 農(nóng)家書屋建設(shè)資金 |
| 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金 |
| 11 | 廣播電視村村通建設(shè)資金 |
| 12 | 糧食直補(bǔ)資金 |
| 13 | 農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金 |
| 14 | 農(nóng)村飲水安全資金 |
| 15 | 農(nóng)村沼氣推廣補(bǔ)助資金 |
| 16 | 村級組織活動場所建設(shè)資金 |
| 17 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金 |
| 18 | 農(nóng)村醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 |
| 19 | 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
| 20 | 城市醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 |
| 21 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
| 22 | 農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助資金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障補(bǔ)助資金 |
| 24 | 人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 |
| 25 | 撫恤補(bǔ)助資金 |
| 26 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 |
| 27 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 |
| 28 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 |
| 29 | 廉租房保障專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
| 30 | 城市棚戶區(qū)改造專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
| 31 | 公共租賃房專項(xiàng)補(bǔ)助資金 |
| 32 | 家電下鄉(xiāng)資金 |
| 33 | 摩托車下鄉(xiāng)資金 |
| 34 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi) |
| 35 | 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) |
| 36 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助資金 |
| 37 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金 |
| 38 | 測土配方施肥補(bǔ)助資金 |
| 39 | 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金 |
| 40 | 農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金 |
| 41 | 畜牧良種補(bǔ)貼資金 |
| 42 | 退耕還林（草）現(xiàn)金補(bǔ)助資金 |
| 43 | 退耕還林（草）糧食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
| 44 | 財(cái)政扶貧資金（“兩項(xiàng)制度”有效銜接直接幫扶到戶資金） |
| 45 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
| 46 | 林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
| 47 | 村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)資金 |
| 48 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（土地治理） |
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金（產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營） | |
| 49 | 高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專項(xiàng)資金 |
| 50 | 重點(diǎn)學(xué)科及科研開發(fā)專項(xiàng)資金 |
| 51 | 研究生教育創(chuàng)新專項(xiàng)資金 |
| 52 | 特色優(yōu)勢重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 53 | 職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計(jì)劃專項(xiàng)資金 |
| 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 55 | 合格學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 56 | 市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 57 | 科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 58 | 科技富民強(qiáng)縣專項(xiàng)資金（農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項(xiàng)） |
| 59 | 法律援助辦案專項(xiàng)資金 |
| 60 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費(fèi) |
| 61 | 高校畢業(yè)生到村任職補(bǔ)助資金 |
| 62 | 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補(bǔ)助資金 |
| 63 | 城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
| 64 | 企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 |
| 65 | 孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金 |
| 66 | 農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補(bǔ)助資金 |
| 67 | 農(nóng)村環(huán)境連片整治專項(xiàng)資金 |
| 68 | 綠色能源示范縣補(bǔ)助資金 |
| 69 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
| 70 | 國際展覽促進(jìn)資金 |
| 71 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵(lì) |
| 72 | 教育信息化建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 73 | 農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專項(xiàng)資金 |
| 74 | 特崗教師工資專項(xiàng)資金 |
| 75 | 中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專項(xiàng)資金 |
| 76 | 民辦教育發(fā)展與獎勵(lì)專項(xiàng)資金 |
| 77 | 學(xué)生體衛(wèi)藝專項(xiàng)資金 |
| 78 | 教育科學(xué)規(guī)劃課題專項(xiàng)資金 |
| 79 | 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 |
| 80 | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金 |
| 81 | 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 |
| 82 | 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金 |
| 83 | 市場體系建設(shè)引導(dǎo)資金 |
| 84 | 對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作資金 |
| 85 | 旅游發(fā)展專項(xiàng)資金 |
| 86 | 節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項(xiàng)資金 |
| 87 | 農(nóng)村綜合整治省級示范項(xiàng)目資金 |
| 88 | 安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金 |
| 89 | 科技計(jì)劃項(xiàng)目資金 |
| 90 | 中小企業(yè)發(fā)展資金 |
| 91 | 生態(tài)公益林補(bǔ)償資金 |
| 92 | 中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 |
| 93 | 支持中小企業(yè)融資獎勵(lì)資金 |
| 94 | 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金 |
| 95 | 林區(qū)危房改造資金 |
| 96 | 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
| 97 | 煤礦棚戶區(qū)改造資金 |