目 錄
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、三公經(jīng)費(fèi)增加變化情況及增減原因說明
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
3、國有資產(chǎn)占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
第四部分 名詞解釋
（附件）：岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算公開表
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡(jiǎn)稱岳陽縣扶貧辦）主要負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣扶貧開發(fā)工作，組織實(shí)施精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織開展全縣扶貧開發(fā)督查、考核工作；負(fù)責(zé)組織開展扶貧信息體系建設(shè)，建立扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)體系，指導(dǎo)扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息化建設(shè)工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)扶貧開發(fā)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防控、涉貧信訪和輿情處置工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室現(xiàn)有人數(shù)21人，其中編制數(shù)12人，抽調(diào)5人，三性用工4人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。部門決算單位構(gòu)成情況：本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)567.25萬元，支出總計(jì)567.25萬元，與上年相比，減少126.30萬元，減少18.21%。收入、支出減少的主要是2018年有2017年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)增加了2018年收入和支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)567.25萬元。其中：財(cái)政撥款收入567.25萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)505.49萬元，其中：基本支出239.22 萬元，占47.32%；項(xiàng)目支出266.27萬元，占52.68%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年扶貧辦決算財(cái)政撥款收入567.25萬元，比上年財(cái)政撥款增加18.26%(但總收入比上年減少12.63%，主要原因是2018年有2017年項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)213.89萬元)；財(cái)政撥款支出505.49萬元。支出比上年減少23.47%（實(shí)際上2019年比2018年項(xiàng)目支出增加20.51%），增加的主要因素是脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入關(guān)健時(shí)間，縣財(cái)政增加投入。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年扶貧辦財(cái)政撥款支出505.49萬元，占本年支出的100%，支出比上年減少23.47%，主要原因是2019年比2018年項(xiàng)目支出增加20.51%，脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段工作任務(wù)的加重。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年扶貧辦財(cái)政撥款支出505.49萬元，其中一般公共服務(wù)支出505.49萬元，占支出100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為193.90萬元，支出決算數(shù)為505.49萬元，完成年初預(yù)算的260.69%，與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入關(guān)健時(shí)間，縣財(cái)政增加投入。其中:
1、扶貧行政運(yùn)行年初預(yù)算為115.20萬元，支出決算為200.17萬元，完成年初預(yù)算的173.75%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段。
2、扶貧辦一般行政事務(wù)年初預(yù)算為78.70萬元，支出決算為266.27萬元，完成年初預(yù)算的338.33%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段。
3、扶貧辦機(jī)關(guān)服務(wù)無年初預(yù)算，支出決算為39.05萬元，增加的主要因素是脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年扶貧辦一般公共預(yù)算基本支出決算數(shù)239.21萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出132.20萬元，占基本支出的55.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)107.02萬元，占基本支出的 44.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)公用經(jīng)費(fèi)等支出。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.94 萬元，完成預(yù)算的98.80%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.94萬元，完成預(yù)算的98.80%。與上年相比減少了0.5萬元，減少9.19%。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
三公經(jīng)費(fèi)總體支出減少的原因主要厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.94萬元，占100%，2019年扶貧辦公務(wù)接待費(fèi)共接待112批1147人次。無因公出國（境）費(fèi)支出決算、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
一、基本情況
岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室是研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，具體指導(dǎo)省定貧苦村和縣定貧困村的扶貧開發(fā)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)市定貧困村的扶貧開發(fā)，協(xié)調(diào)部門定點(diǎn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，總結(jié)推廣扶貧工作典型經(jīng)驗(yàn)。岳陽縣有貧困人口9746戶29096人，貧困村46個(gè)。截止2019年底累計(jì)減貧8614戶26379人，貧困村退出46個(gè)，剩余未脫貧人口1132戶2717人，貧困發(fā)生率降至0.45%。連續(xù)4年獲得“全市脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)縣”。
二、主要做法和成效
1.堅(jiān)持“一盤棋”謀幫扶。按照分類幫扶的要求，全縣共排查出紅卡戶552戶1211人，黃卡戶953戶2496人，藍(lán)卡戶264戶727人，綠卡戶8250戶25498人，全部實(shí)施分類幫扶臺(tái)賬管理。一是抓兜底保障。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助等兜底保障政策，低保兜底保障標(biāo)準(zhǔn)提高到4200元/人/年。對(duì)出行困難的特殊貧困殘疾人開展上門辦證服務(wù)，重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼、殘疾人生活補(bǔ)貼分別提高到65元/人/月。二是抓穩(wěn)崗就業(yè)。對(duì)貧困勞動(dòng)力按普通勞動(dòng)力、弱勞動(dòng)力進(jìn)行分類幫扶管理。普通貧困勞動(dòng)力通過“專車送聘”“專場(chǎng)招聘”方式推薦就業(yè)。如世界500強(qiáng)企業(yè)新金寶岳陽廠區(qū)專車送聘530人，錄用了169人；我縣月田鎮(zhèn)、公田鎮(zhèn)專場(chǎng)招聘會(huì)參聘685人，錄用了174人。貧困弱勞動(dòng)力采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌公益性崗位的方式全部安排上崗。如筻口鎮(zhèn)組織開展集中簽約公益崗位（標(biāo)準(zhǔn)：400元/人/月）活動(dòng)，解決了35名貧困弱勞動(dòng)力就業(yè)。目前，全縣已就業(yè)貧困勞動(dòng)力8166人，其中安排公益性崗位418人，有就業(yè)意愿貧困勞動(dòng)力就業(yè)率達(dá)90%以上。三是抓產(chǎn)業(yè)幫扶。主要是摸清了貧困戶和幫扶主體底數(shù)，80%有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的貧困戶與新型經(jīng)營主體建立了緊密利益聯(lián)結(jié)。如月田鎮(zhèn)在全鎮(zhèn)實(shí)施紅薯、黃茶、黃金、碧根果、油茶等連片種植項(xiàng)目2000畝，聯(lián)結(jié)貧困戶1237戶，預(yù)計(jì)戶均年增收2600元左右。中洲鄉(xiāng)通過聯(lián)合社聯(lián)結(jié)8個(gè)村貧困戶養(yǎng)雞，戶均發(fā)放雞苗40-60只，免費(fèi)提供飼料、肥料，預(yù)計(jì)戶均增收2000元左右。同時(shí)，按省辦要求對(duì)光伏電站進(jìn)行規(guī)范管理，確保光伏扶貧收益80%用于開發(fā)公益性崗位支出。四是抓消費(fèi)扶貧。我們開展了“疫期助農(nóng)計(jì)劃”、“戰(zhàn)疫情，幫產(chǎn)銷”、“百戶賣貨、千元增收”等活動(dòng)，幫助1200余戶貧困戶銷售農(nóng)產(chǎn)品150余萬元。如筻口鎮(zhèn)舉辦的“百戶賣貨，千元增收”活動(dòng)，不到一小時(shí)就銷售了4.7萬元。楊林街鎮(zhèn)陳登高鎮(zhèn)長利用五一假期直播帶貨蜂蜜柚子茶和柚籽酒，網(wǎng)絡(luò)圍觀2萬余人，銷售額6.5萬元。
2.堅(jiān)持“一張表”清底數(shù)。深入開展脫貧質(zhì)量“回頭看”，從方案制定、隊(duì)伍籌建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)到入戶調(diào)查、APP錄入、問題上報(bào)，都嚴(yán)格按照省市文件要求落實(shí)，15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)600人工作隊(duì)連續(xù)作戰(zhàn)1個(gè)月，入戶情況一日一匯總，問題一日一匯報(bào)。3個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)組分3條線路每天下鄉(xiāng)核查進(jìn)度、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、督辦問題。截至目前，20047戶的入戶排查任務(wù)已全部完成，貧困村退出、貧困戶、邊緣戶調(diào)查情況手機(jī)APP錄入均達(dá)100%。全縣排查出各類疑似問題1714個(gè)，排查過程中已整改1348個(gè)，正在整改366個(gè)。12日，召開了全縣脫貧攻堅(jiān)問題整改交辦會(huì)，對(duì)前段工作進(jìn)行了講評(píng)，交辦了“回頭看”排查問題。
3.堅(jiān)持“一本賬”抓推進(jìn)。對(duì)脫貧攻堅(jiān)進(jìn)程實(shí)施臺(tái)賬式、全鏈條管理,全面推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)和工作落實(shí)。一是算好責(zé)任賬。繼續(xù)實(shí)行縣委常委聯(lián)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包46個(gè)貧困村和貧困人口100人以上非貧困村,對(duì)省定10個(gè)重點(diǎn)幫扶村和市定3個(gè)重點(diǎn)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn),由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接聯(lián)點(diǎn)督戰(zhàn),鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)長包村負(fù)責(zé)，實(shí)行脫貧攻堅(jiān)工作目標(biāo)考核制,既明確“督”的要求,更壓實(shí)“戰(zhàn)”的責(zé)任,推動(dòng)“縣鄉(xiāng)一體”責(zé)任落實(shí)。二是算好進(jìn)度賬。動(dòng)員開展“50”清零行動(dòng)，決戰(zhàn)50天，確保所有問題在6月底前全部整改到位。根據(jù)“回頭看”排查問題清單，由各行業(yè)部門制定安全飲水、危房改造、義務(wù)教育等9張“50清零”整改責(zé)任清單,由縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌,對(duì)各行業(yè)扶貧部門和15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“一周一調(diào)度”,確保各項(xiàng)工作按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)。三是算好整改賬�？h紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、兩辦督查室、縣扶貧辦成立聯(lián)合督查組，對(duì)“回頭看”問題整改情況開展督查檢查,按照“一般問題現(xiàn)場(chǎng)交辦、重要問題整理后由縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦、共性問題及時(shí)通報(bào)、失職瀆職問題同步提請(qǐng)縣紀(jì)委監(jiān)委進(jìn)行責(zé)任追究”的模式進(jìn)行督辦,并實(shí)行“拉條掛賬,逐個(gè)銷號(hào)”,確保事事有回音、件件有落實(shí)。四是算好收入賬。對(duì)照人均年純收入4000元標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定增收的要求,按照“年初總體預(yù)估、每月走訪核查”的思路,對(duì)全體建檔立卡貧困戶、邊緣戶的各項(xiàng)收入進(jìn)行精準(zhǔn)核算,倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)落實(shí)幫扶舉措,確保戶戶過篩、人人達(dá)標(biāo)。
4.堅(jiān)持“一根線”防風(fēng)險(xiǎn)。一是守住小額信貸逾期底線。嚴(yán)格按照“四有兩好一項(xiàng)目”貸款要求發(fā)放貸款，1-4月份新增貸款557萬元；建立定期通報(bào)、清收獎(jiǎng)勵(lì)、啟動(dòng)訴訟、預(yù)警約談的機(jī)制，對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額信貸清收、逾期情況進(jìn)行每月排名通報(bào)，4月份全縣小額信貸逾期率為0.18%。二是守住扶貧資金安全底線�？h財(cái)政局等部門前期在3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了扶貧資金項(xiàng)目整改試點(diǎn)，并組織了相關(guān)培訓(xùn)，現(xiàn)已在全縣鋪開，對(duì)扶貧資金項(xiàng)目管理進(jìn)行全面“回頭看”，確保扶貧資金使用安全、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直行業(yè)扶貧單位集中力量，對(duì)2018-2019 年中央、省、市、縣各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，包括產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、就業(yè)扶貧、健康扶貧、農(nóng)村危房改造、兜底保障、飲水安全、農(nóng)村交通建設(shè)等方面的財(cái)政扶貧資金，以及易地扶貧搬遷資金，財(cái)政扶貧政策落實(shí)等情況開展扶貧資金自清自查自糾。三是守住信訪輿情突發(fā)底線。印制“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”熱線電話公告3000份，全覆蓋張貼到村到戶。書記縣長扶貧熱線和“決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)”熱線安排專人接聽交辦，群眾一個(gè)電話就能解決問題，越級(jí)上訪事件直線下降，群眾滿意度得到了有效提升。四是守住致貧返貧底線。進(jìn)一步加大對(duì)邊緣戶、監(jiān)測(cè)戶的動(dòng)態(tài)管理和幫扶力度，對(duì)存在返貧風(fēng)險(xiǎn)和新致貧風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)象，通過安排公益性崗位、納入產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目的方式進(jìn)行幫扶。研究出臺(tái)《防止返貧致貧監(jiān)測(cè)和幫扶工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確邊緣戶幫扶措施，確保有效防止致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)。
十、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明：2019年扶貧辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括工資福利經(jīng)費(fèi)120.20萬元，公用經(jīng)費(fèi)107.02萬元。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人員工資增加，脫貧攻堅(jiān)進(jìn)入決戰(zhàn)決勝階段工作任務(wù)的加重。
（二）政府采購支出情況說明：本單位無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明：本單位辦公用房由國資辦調(diào)配原岳陽縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國資辦。無車輛等大型設(shè)備。本單位固定資產(chǎn)主要為辦公電腦和辦公家具，共計(jì)43.47萬元，其中辦公電子設(shè)備22.02萬元，其他辦公設(shè)備和辦公家具21.45萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
附件：
