目錄
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
（一）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
�。ǘ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明
�。ㄈ┟镦�(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明
�。ㄋ模┟镦�(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 毛田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部127人、退休79人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、民政所、退役軍人事務(wù)站、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算情況說明
�。ㄒ唬┟镦�(zhèn)人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明：2023年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)10420.41萬元,比上年增加1445.57萬元，增加原因本年度其他往來資金較上年增加。
（二）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度收入決算情況說明：2023年公共財(cái)政決算收入共10420.41萬元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入9929.61萬元占收入95.29％，地方公共財(cái)政收入490.8萬元占收入的4.71％。
（三）毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度支出決算情況說明：2023年公共財(cái)政決算支出10420.41萬元，其中一般公共服務(wù)支出2967.09萬元占支出28.47％，國防支出2萬元占支出0.02%，公共安全支出10萬元占支出0.10％,教育支出30萬元占支出0.29％,文化旅游體育與傳媒支出1.4萬元占支出0.10％,社會(huì)保障和就業(yè)支出178.46萬元占支出1.71％,衛(wèi)生健康支出71.53萬元占支出0.69％,節(jié)能環(huán)保支出15萬元占支出0.14％,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1161.13萬元占支出11.14％,自然資源海洋氣象等支出13萬元占支出0.12％,住房保障支出76.09萬元占支出0.73％,其他支出5842.71萬元占支出56.07％。
�。ㄋ模╆P(guān)于毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元）。較2022年三公經(jīng)費(fèi)降低2萬元，其中公務(wù)用車支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)公車，租用的綜治辦巡邏車運(yùn)行支出納入其他交通費(fèi)用；公務(wù)接待開支減少2萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2023年毛田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。公務(wù)用車費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車0萬元，公務(wù)用車購置0萬元），本單位無公務(wù)用車。
二、毛田鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財(cái)政決算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經(jīng)營決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2023年12月31日止，毛田鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說明：2023年毛田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共9929.61萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼115.72萬元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)577.49萬元、鐵山水資源保護(hù)92萬元、專項(xiàng)指標(biāo)1238.12萬元，稅改轉(zhuǎn)移支付131.65萬元、工資轉(zhuǎn)移支付69.93萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付186.51萬元、體制補(bǔ)助165.24萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1510.24萬元、其他收入5842.71萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用0萬元、公務(wù)用車費(fèi)0萬元。 2023年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為0萬元，較2022年三公經(jīng)費(fèi)減少2萬元，其中公務(wù)用車增加支出0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)接待開支減少2萬元，主要原因是主要原因是本年度嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待都安排在食堂就餐。
四、預(yù)算績效工作開展情況
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2023年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過程中，結(jié)合決算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度縣級(jí)決算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額10420.41萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理。
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
