岳陽縣毛田鎮(zhèn)人民政府2025年度單位預算說明
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表－人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表－人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表－公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，統(tǒng)籌鎮(zhèn)和村區(qū)域化黨建，指導鞏固村黨組織建設，優(yōu)化基層黨組織經費保障；宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員群眾、推動改革發(fā)展，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。
2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。統(tǒng)籌落實市、縣關于轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，負責優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、促進項目發(fā)展等工作，整合鎮(zhèn)人民政府管理、監(jiān)督職責和力量，為審批服務等工作提供支持和保障。
3、組織公共服務。組織實施各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、文化、體育、退役軍人服務保障等領域相關法規(guī)政策；在整合基層行政審批和公共服務職責基礎上，加強服務機構和平臺建設，充分發(fā)揮綜合便民服務作用。
4、實施綜合管理。負責轄區(qū)內鄉(xiāng)村建設等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協(xié)調職能。
5、維護平安穩(wěn)定。承擔轄區(qū)內社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、平安建設、應急管理與處置、安全生產監(jiān)督管理等有關工作，接待群眾來信來訪，化解矛盾糾紛等。
6、監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)管和執(zhí)法，組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
7、動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織、村民等社會力量參與社會治理，為鄉(xiāng)村發(fā)展服務。
8、指導基層自治。指導村民委員會建設，健全村自治平臺，組織轄區(qū)單位、村民參與村建設和管理。
9、履行法定職責。落實鎮(zhèn)人民政府權力清單和責任清單規(guī)定的法定職責任務；根據授權，負責承接上級人民政府賦權、委托下放、服務前移等有關事項。
10、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構設置
現(xiàn)有人數(shù)126人，其中：在職編制126人；離退休87人。毛田鎮(zhèn)政府內設黨政辦公室、黨建辦公室、民生事務辦公室、平安法治和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室5個職能辦公室，下設農業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、便民服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站5個站所。
（三）預算單位構成
本單位無下屬單位，本次2025年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
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包括一般預算撥款、政府性基金收入、上級補助收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算3415萬元，其中：一般公共預算撥款收入3415萬元，其中經費撥款3405萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款10萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加85萬元，主要是因為人員經費增加，公用經費增加，以及特定目標類業(yè)務工作經費較去年增加。
（二）支出預算
2025年本部門支出預算3415萬元，其中一般公共服務支出1949.65萬元，社會保障和就業(yè)支出124.18萬元，衛(wèi)生健康支出69.4萬元，農林水支出1184.11萬元，住房保障支出87.66萬元。支出較去年增加85萬元。其中基本支出增加71.65萬元，項目支出增加13.35萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，公用經費增加，項目支出增加主要是因為農林水支出中對特定目標類的業(yè)務工作經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算3415萬元，其中，一般公共服務支出1949.65萬元，占57.09%，社會保障和就業(yè)支出124.18萬元，占3.64%；衛(wèi)生健康支出69.4萬元，占2.03%，農林水支出1184.11萬元，占34.67%；住房保障支出87.66萬元，占2.57%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)1629.9萬元，其中：人員經費1394.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出235.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年本部門項目支出預算1785.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、對村民委員會和村黨支部的補助、農村基本建設支出等。
四、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2025年本部門機關運行經費235.07萬元，比上年預算增加51.5萬元，比上年預算上升28.05%，主要是2025年提高了公用經費標準。
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2025年本部門“三公”經費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經費預算與2024年相比不變，主要是厲行節(jié)約，縮減非生產性開支。
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本單位2025年會議費預算3.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)243人，內容為2025年鎮(zhèn)村干部大會、黨代會，人大會；未計劃舉辦端午、中秋、國慶、元旦等節(jié)慶活動。
（四）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為3415萬元，其中，基本支出1629.9萬元，項目支出1785.1萬元。詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯涃M：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
�。ǘC關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
�。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 單位預算公開表格
