岳陽縣長湖鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算
收支情況說明
一、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
（一）人員經(jīng)費(fèi)：工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
（二）公用經(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出：實(shí)行定員定額，按照12000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金按零基預(yù)算改革要求安排。
（三）社會(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃3378.54萬元，減少2.6%。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃328.12萬元，增長9.8%;一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃313.12萬元，增長10.35%。
2025年可用財(cái)力計(jì)劃
2025年可用財(cái)力計(jì)劃為3378.54萬元，比2024年預(yù)算減少92.4萬元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力328.12萬元，增加財(cái)力29.37萬元。其中：稅收收入增加財(cái)力29.37萬元；非稅收入增加財(cái)力0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入3049.88萬元，同比2024年計(jì)劃減少可用財(cái)力63.89萬元。具體情況是：
（1）上劃中央兩稅返還71.92，增加0萬元。
（2）基數(shù)補(bǔ)貼56.61萬元，增加0萬元。
（3）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）306.57 萬元，增加0萬元。
（4）稅改轉(zhuǎn)移支付71.92萬元，增加0萬元。
（5）工資轉(zhuǎn)移支付31.78萬元，增加0萬元。
（6）一般性轉(zhuǎn)移支付947.1萬元，其中體制補(bǔ)助97.49萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付79.91萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付745.8萬元，縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保補(bǔ)助1.9萬元，失地農(nóng)民補(bǔ)助22萬元。
（7）其他收入1563.98萬元，其中協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)70萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自籌資金100萬元，專項(xiàng)指標(biāo)1393.98萬元。
3、上年結(jié)余0.54萬元。
2025年支出計(jì)劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出支出3259萬元，減少95.95萬元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出1960萬元，其中：工資福利支出832萬元，商品和服務(wù)支出1126萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元；二是項(xiàng)目支出1299萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務(wù)支出
1、政府機(jī)關(guān)及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)支出1600萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)844.2萬元，含工資津補(bǔ)貼657萬元，社保繳費(fèi)125.38萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金61.82萬元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出228.4萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按12000元/人，83人，共99.6萬元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)427.8萬元，分別是：其他部門運(yùn)轉(zhuǎn)專項(xiàng)227.8萬元，鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)200萬元。
2、人大事務(wù)支出4萬元。
3、政協(xié)事務(wù)支出2萬元。
4、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出2萬元
5、財(cái)政事務(wù)支出2萬元
5、稅收事務(wù)支出1萬元
6、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元。
7、組織事務(wù)支出2萬元
8、宣傳事務(wù)支出20萬元。
9、市場(chǎng)監(jiān)督事務(wù)支出5萬元。
10、信訪事務(wù)支出2萬元。
10、其他一般公共服務(wù)支出50 萬元。
（二） 國防支出萬元 ：國防動(dòng)員支出5萬元。 （三）公共安全支出25萬元：派出所專項(xiàng)10萬元，司法所 專項(xiàng)5萬元，強(qiáng)制隔離戒毒5萬元，其他公共安全支出5萬元。
（四）教育支出30萬元：進(jìn)修及培訓(xùn)專項(xiàng)10萬元，其他交易教育支出20萬元。
（五）文化旅游體育與傳媒支出2萬元：其他文化和旅游支出2萬元。
（六）社會(huì)保障就業(yè)支出120萬元：民政事務(wù)管理5萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出72萬元；社會(huì)福利養(yǎng)老服務(wù)10萬元；退役軍人事務(wù)3萬；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出30萬元，其中職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5萬元，其他保障繳費(fèi)5萬元。
（七）衛(wèi)生健康支出20萬元：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理10萬元
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出150萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生50萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元。
（九）農(nóng)林水支出780萬元：
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出50萬元，其中防災(zāi)救災(zāi)20萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30萬元
2、林業(yè)和草原支出30萬元，其中森林防火10萬元，復(fù)墾復(fù)綠經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)10萬元，其他林業(yè)和草原支出10萬元。
3、水利100萬元，其中防汛6萬元、抗旱9萬元，農(nóng)村水利55萬元，江河湖庫水系綜合整治10萬元，農(nóng)村供水10萬元，其他水利支出10 萬元。
4、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興30萬元，其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元，其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出10萬元。
5、農(nóng)村綜合改革570萬元，其中對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助130萬元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助300萬元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助20萬元，農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助120萬元。
（十）交通運(yùn)輸支出170萬元：其中公路建設(shè)110萬元，公路養(yǎng)護(hù)60萬元。
（十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元：其中其他商業(yè)流通事務(wù)支出5萬元。
（十二）金融支出2萬元：其中其他金融支出2萬元。
（十三）住房保障支出80萬元：其中保障性安居工程支出80萬元。
（十四）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬元：其中消防救援事務(wù)支出10萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出40萬元。
（十五）預(yù)備費(fèi)50萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)50萬元。
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鄉(xiāng)可用財(cái)力計(jì)劃3378.54萬元；2025年一般公共預(yù)算支出3259萬元，上解支出119.54萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3378.54萬元；收支平衡。
岳陽縣長湖鄉(xiāng)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算表（公開）.xls