一、長(zhǎng)湖鄉(xiāng)人民政府基本情況
我單位包含政府機(jī)關(guān)及社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，在職干部84人、退休39人、三性用工7人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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1、收支決算總體情況。我鄉(xiāng)2024年度決算收支總計(jì)6733.69萬(wàn)元，相比2023年減少1654.42萬(wàn)元，變化原因主要是上級(jí)往來(lái)指標(biāo)建設(shè)。
2、收入決算情況。我鄉(xiāng)2024年度收入6733.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2481.47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入756.9萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入3萬(wàn)元；其他收入3492.33萬(wàn)元。
3、支出決算情況。2024年度支出6733.69萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1799.2萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出123.54萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出812.95萬(wàn)元、農(nóng)林水支出372.02萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元、住房保障支出123.65萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3萬(wàn)元、其他支出3492.33萬(wàn)元。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為11.54萬(wàn)元。相比2023年決算數(shù)10.8萬(wàn)增加了0.94%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用3.48萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待用餐支出；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.06萬(wàn)元，主要是鄉(xiāng)執(zhí)法大隊(duì)車輛和鄉(xiāng)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
我鄉(xiāng)2024年項(xiàng)目總支出為1266.72萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出56.06萬(wàn)元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施支出1.13萬(wàn)元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入的支出404.23萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出149.32、其他銜接鄉(xiāng)村振興支出206萬(wàn)、國(guó)有企業(yè)退休人員補(bǔ)助支出3萬(wàn)元、其他支出446.98萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我鄉(xiāng)2024年政府性基金預(yù)算支出為759.9萬(wàn)元，資金來(lái)源于上級(jí)撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和建設(shè)。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我鄉(xiāng)2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為3萬(wàn)元，資金來(lái)源于上級(jí)撥款，主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員補(bǔ)助支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位社會(huì)保障和就業(yè)支出123.54萬(wàn)元、住房保障支出123.65萬(wàn)元、普惠金融發(fā)展支出9萬(wàn)元。
六、部門整體支出績(jī)效情況
我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2024年度評(píng)價(jià)得分為98分。部門整體支出績(jī)效情況如下：
(一)年度資金總額方面
1.全年預(yù)算數(shù)3354.95萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)3354.95萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，得10分。
(二)產(chǎn)出指標(biāo)方面
1.數(shù)量指標(biāo)得15分：本單位保障財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)84人得5分；完成綜治維穩(wěn)行動(dòng)12次得5分；完成控違拆違行動(dòng)5次得5分。
2.質(zhì)量指標(biāo)得20分：防返貧檢測(cè)幫扶率100%得5分；“防貧�！眳⒈Ｂ�100%得5分；“六類對(duì)象”基本醫(yī)療參保率100%得5分；鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放到位率100%得5分。
3. 時(shí)效指標(biāo)得10分：各類補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí)率100%得5分；信訪案件處理及時(shí)率100%得5分。
(三)效益指標(biāo)方面
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得5分：居民人均收入提升明顯記5分。
2.社會(huì)效益指標(biāo)得8分：農(nóng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量提升明顯記4分；農(nóng)村人口就業(yè)提升效果明顯記4分；
3.生態(tài)效益指標(biāo)得10分：農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量提升效果顯著，得10分；
4.可持續(xù)影響指標(biāo)得10分：推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有明顯成效，得10分；
(四)滿意度指標(biāo)方面
1.服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)得10分：群眾滿意度達(dá)到95%，得10分；
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、財(cái)務(wù)控制意識(shí)有待加強(qiáng)
當(dāng)前部分干部職工將關(guān)注重點(diǎn)放在服務(wù)群眾水平提升上，未主動(dòng)參與財(cái)務(wù)控制體系的建設(shè)、執(zhí)行等工作，甚至部分領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為這些是財(cái)務(wù)管理工作的一部分，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)即可，因而并未將其提升到戰(zhàn)略層面。部分部門在實(shí)際落實(shí)過(guò)程中，缺乏對(duì)財(cái)務(wù)控制的正確認(rèn)知，導(dǎo)致執(zhí)行工作流于表面，并未發(fā)揮積極作用。同時(shí)，未將財(cái)務(wù)控制落實(shí)效果納入績(jī)效評(píng)價(jià)體系中，對(duì)相關(guān)人員約束力不強(qiáng)，造成財(cái)務(wù)控制執(zhí)行不到位。
2、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制活動(dòng)合理性不足
合理的預(yù)算可以協(xié)助鄉(xiāng)黨委政府做好資源的計(jì)劃、使用以及考核管理，通過(guò)預(yù)算控制達(dá)到提高資金利用效率、實(shí)現(xiàn)預(yù)期工作目標(biāo)的目的。但就目前我鄉(xiāng)預(yù)算管理工作落實(shí)狀況來(lái)看，依舊存在不足之處。例如，在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，由于業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)融合程度不高、信息化建設(shè)緩慢等因素，預(yù)算管理人員收集的數(shù)據(jù)不夠全面、真實(shí)，導(dǎo)致預(yù)算編制與實(shí)際需求匹配度不夠完善，預(yù)算執(zhí)行隨意性較大，難以保障預(yù)算資金安全，預(yù)算計(jì)劃落實(shí)難度大。
八、下一步改進(jìn)措施
1、營(yíng)造良好的財(cái)務(wù)控制落實(shí)環(huán)境
要進(jìn)一步引導(dǎo)全員樹立正確的財(cái)務(wù)控制理念，明確財(cái)務(wù)控制體系構(gòu)建對(duì)長(zhǎng)湖鄉(xiāng)發(fā)展及自身發(fā)展的重要意義，提高全體人員對(duì)財(cái)務(wù)控制的重視度。其次，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子要發(fā)揮帶頭作用，主動(dòng)推進(jìn)財(cái)務(wù)控制體系建設(shè)工作，引導(dǎo)各部門積極配合，并立足于實(shí)際健全財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度。例如，制定科學(xué)的財(cái)務(wù)控制規(guī)范，有效約束干部職工行為。最后，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，建議建立優(yōu)化上下聯(lián)動(dòng)、權(quán)責(zé)清晰的財(cái)務(wù)控制組織架構(gòu)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金與資產(chǎn)的監(jiān)管
推進(jìn)預(yù)算管理改革、強(qiáng)化預(yù)算剛性約束、持續(xù)深化預(yù)算公開、加強(qiáng)績(jī)效管理。要求各部門優(yōu)化項(xiàng)目支出審批流程，明確支出責(zé)任，定期編制成本核算報(bào)告，反饋用款計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)度，可以最大限度地減少資金浪費(fèi)和項(xiàng)目擠占等問(wèn)題，保證各項(xiàng)資金實(shí)現(xiàn)體內(nèi)循環(huán)。同時(shí)，采取線上和集中培訓(xùn)方式，對(duì)財(cái)政所財(cái)務(wù)人員開展教育培訓(xùn)，定期持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)排查，防范違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生。
3、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
我鄉(xiāng)按要求成立自評(píng)小組，自評(píng)小組組長(zhǎng)為鄉(xiāng)長(zhǎng)冷清波，小組成員為財(cái)政所長(zhǎng)楊康、三資辦余小春。結(jié)合部門職能在財(cái)政部門設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)2024年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將2024年部門預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)2024年部門整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo)，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析。自評(píng)材料真實(shí)，自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí)，自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。自評(píng)材料報(bào)送與公開情況一致。
十、其他需要說(shuō)明的情況:無(wú)