岳陽縣新墻鎮(zhèn)2025年度財(cái)政預(yù)算
編報(bào)說明
目 錄
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2025年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、收支預(yù)算總體情況
2、收入預(yù)算情況
3、支出預(yù)算情況
4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況
5、2025年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2025年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
2、強(qiáng)化全過程管理。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 新墻鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能：（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)（2）統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展（3）組織公共服務(wù)（4）實(shí)施公共管理（5）維護(hù)公共安全（6）監(jiān)督執(zhí)法管理（7）動(dòng)員社會(huì)參與（8）保障村民自治（9）完成縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：新墻鎮(zhèn)人民政府下設(shè)四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、平安法治和應(yīng)急管理辦公室、經(jīng)濟(jì)和生態(tài)辦公室。下設(shè)五個(gè)事業(yè)單位，分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、水利事務(wù)中心。
三、鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、水利事務(wù)中心構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政預(yù)算
一、2025年度公共財(cái)政預(yù)算情況說明
1、年度收支預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2025年度預(yù)算收支總計(jì)3221.45萬元，相比2024年增加35.24萬元；變化原因:①收入增加是由于公共財(cái)政預(yù)算收入及其他收入有所增加；②支出增加是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治及移風(fēng)易俗投入加大。
2、年度收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2025年度收入3211.45萬元，其中：上級財(cái)政補(bǔ)助收入1934.95萬元；地方公共財(cái)政預(yù)算收入1286.5萬元。
3、年度支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2025年度支出3197.36萬元，其中一般公共服務(wù)支出1925.67萬元，國防支出5萬元，公共安全支出20萬元，教育支出19.6萬元，公共文化管理支出4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6萬元，節(jié)能環(huán)保支出2萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出603.3萬元，農(nóng)林水支出250萬元，交通運(yùn)輸支出13萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2萬元，住房保障支出74.62萬元，預(yù)備費(fèi)支出20萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，上解支出163.17萬元(1、職業(yè)年金8%部分49.75萬元，2、退休人員生活補(bǔ)貼95.5萬元)。
4、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為10萬元，比上年減少，原因主要是嚴(yán)格落實(shí)招待費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)支出。
5、2025年財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況：鎮(zhèn)本級安排303.25萬元，其中：大面人居環(huán)境整治253萬元，移風(fēng)易俗經(jīng)費(fèi)42.25萬元，專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)8萬元。
6、其他重要事項(xiàng)。公共安全支出減少。2025年度鎮(zhèn)公共安全支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬，比2024年有所減少，原因是減少了治安巡邏及信訪維穩(wěn)工作投入。
二、新墻鎮(zhèn)人民政府2025年度公共財(cái)政預(yù)算表（公開表格附后）
第三部分 政府性基金預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入320萬，其中國有土地使用權(quán)出讓收入300萬，污水處理費(fèi)收入20萬。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金支出320萬，其中城市公用事業(yè)附加支出300萬，專項(xiàng)支出20萬。
第四部分 國有資本經(jīng)營預(yù)算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況：至2024年12月31日止，本鎮(zhèn)政府無債務(wù)。
二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2025年本鎮(zhèn)上級財(cái)政補(bǔ)助收入共1934.95萬元，其中基數(shù)補(bǔ)貼58.66萬元、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)281.35萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付35.8萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付61.77萬元、工資轉(zhuǎn)移支付47.24萬元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付64.77萬元、體制補(bǔ)助21.9萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付1021.06萬元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.4萬元、其他收入340萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2025年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為10萬元其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元、公務(wù)接待費(fèi)用(包含部門站所接待費(fèi))6萬元、公務(wù)用車費(fèi)(包含部門站所公務(wù)用車費(fèi))4萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、公務(wù)用車購置0萬元）。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為10萬元比上年減少，原因?yàn)殒?zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，來客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績效工作開展情況：
1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2025年元月我們在進(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財(cái)政局關(guān)于做好2025年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》，對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額3517.36萬元。
2、強(qiáng)化全過程管理
以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價(jià)“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
