岳陽縣月田鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支情況說明
一、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)：工資、規(guī)范性津補(bǔ)貼及績效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
�。ǘ┕媒�(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出：實(shí)行定員定額，按照12000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金按零基預(yù)算改革要求安排。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規(guī)范性津補(bǔ)貼（績效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7773 萬元，增長 1 %。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃476萬元，一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃 440萬元。
2025年可用財(cái)力計(jì)劃
2025年可用財(cái)力計(jì)劃為7913 萬元，比2024年預(yù)算增加126 萬元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力 476萬元，減少財(cái)力28 萬元。其中：稅收收入減少財(cái)力 28萬元；非稅收入增加財(cái)力 2萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入5046 萬元，同比2024年計(jì)劃增加可用財(cái)力 118萬元。具體情況是：
�。�1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付1058萬元，增加50萬元。
（2） 湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付52萬，增加52萬元。
�。�3）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）474 萬元，增加16萬元；
3、上年結(jié)余 2391萬元。
2025年支出計(jì)劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出支出7913 萬元，增加134 萬元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 萬元，其中：工資福利支出 萬元，商品和服務(wù)支出 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 萬元；二是項(xiàng)目支出 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
�。ㄒ唬┮话愎卜⻊�(wù)支出
1、政府機(jī)關(guān)支出2763萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 1299萬元工資津補(bǔ)貼940 萬元，社保繳費(fèi)224萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金135 萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按8000 元/人， 84人，共67.2 萬元。
2、人大事務(wù)支出33 萬元。
�。ǘ� 國防支出16萬元 ：武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16萬元。
�。ㄈ┕舶踩С�30萬元：派出所專項(xiàng)26 萬元，司法所專項(xiàng)4 萬元。
�。ㄋ模┙逃С�22萬元：
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出2萬元
�。┥鐣�(huì)保障就業(yè)支出361萬元。
（七）衛(wèi)生健康支出112萬元。
�。�1）計(jì)劃生育服務(wù)所經(jīng)費(fèi)20萬元。 計(jì)生專項(xiàng)20 萬元。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院12萬元，防控經(jīng)費(fèi)2萬元，農(nóng)合經(jīng)費(fèi)10萬。
�。ò耍┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治28萬元。
（九）農(nóng)林水支出2238.6萬元：
1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)106萬元，工資津補(bǔ)貼86萬元，社保繳費(fèi)18萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金10.5 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按5000元/人，9 人，共4.5 萬元；專項(xiàng)經(jīng) 費(fèi)4.5萬元，春秋防疫專項(xiàng)4.5 萬元。
2、水務(wù)工作站44.7萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)35.2萬元，工資津補(bǔ)貼30萬元，社保繳費(fèi)5萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金3.2 萬元（單位部分）。工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員，按5000元/人，3 人，共1.5 萬元；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元。
3、林業(yè)站森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60 萬元。
�。ㄊ╊A(yù)備費(fèi)245萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)245萬元，
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃7913 萬元；2025年一般公共預(yù)算支出7773萬元，上解支出140萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出7913萬元；收支平衡。
