岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)
2024年政府財(cái)政決算公開(kāi)
目錄
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、月田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
�。ǘ┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度收入決算情況說(shuō)明
�。ㄈ┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度支出決算情況說(shuō)明
�。ㄋ模┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
二、月田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 月田鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能 ：鄉(xiāng)政府具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 ：月田鎮(zhèn)是岳陽(yáng)縣最偏遠(yuǎn)山區(qū)、庫(kù)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積175.5平方公里，人口數(shù)4.7萬(wàn)，管轄14個(gè)行政村，1個(gè)居委會(huì)。按單位基本性質(zhì)劃分，月田鎮(zhèn)共有事業(yè)單位5個(gè)。社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣月田鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：月田鎮(zhèn)政府單位本級(jí)以及月田鎮(zhèn)財(cái)政所、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、水務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心部門(mén)決算。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、月田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2024年鎮(zhèn)財(cái)政決算收支總計(jì)7779.15萬(wàn)元,比上年減少減少746萬(wàn)，原因一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少480萬(wàn)，其他收入減少266萬(wàn)。
�。ǘ┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度收入決算情況說(shuō)明 ：2024年公共財(cái)政決算收入共7779.15萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入7446.99萬(wàn)元占收入95.7％，地方公共財(cái)政收入332.16萬(wàn)元占收入的4.3%。
�。ㄈ┰绿镦�(zhèn)人民政府2024年度支出決算情況說(shuō)明： 2024年公共財(cái)政決算支出7779.15萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出2365.09萬(wàn)元占支出30.4％，教育支出2.5萬(wàn)元占支出0.03%，社會(huì)保障和就業(yè)支出261.6萬(wàn)元占支出3.36％,節(jié)能環(huán)保支出5.4萬(wàn)占支出0.07％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出428.71萬(wàn)元支出5.51％，農(nóng)林水支出788.55萬(wàn)元支出10.14％，國(guó)土海洋氣象等支出14.49萬(wàn)元支出0.19％，住房保障支出48.41萬(wàn)元支出0.62％，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出116萬(wàn)元支出1.49％，其他支出3748.4萬(wàn)元支出48.19％。
（四）關(guān)于月田鎮(zhèn)人民政府2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明：
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.52萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5.52萬(wàn)元、公務(wù)用車0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元）。
（2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2024年月田鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)5.52萬(wàn)元，本年共接待108批次，1128人次。公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元），本單位無(wú)公務(wù)用車。
二、月田鎮(zhèn)人民政府2024年度公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2024年12月31日止，月田鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2024年月田鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共7446.91萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼60.86萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)458.51萬(wàn)元、專項(xiàng)指標(biāo)1813.4萬(wàn)元，稅改轉(zhuǎn)移支付84.81萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付40.39萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付76.34萬(wàn)元、體制補(bǔ)助56.33萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付998.34萬(wàn)元、財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金2.3萬(wàn)元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付100萬(wàn)元，核減計(jì)稅面積補(bǔ)助15.5萬(wàn)元,“六控一治經(jīng)費(fèi)”22萬(wàn)元,其他收入3334.05萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.52萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5.52萬(wàn)元（本年共接待108批次，1128人次）、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元。 2024年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.52萬(wàn)元，較2023年三公經(jīng)費(fèi)增加2.2萬(wàn)元，公務(wù)接待開(kāi)支增加（減少）2.2萬(wàn)元，主要原因是縣巡察組對(duì)我鎮(zhèn)為期3個(gè)月巡察。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2024年我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政決算過(guò)程中，結(jié)合決算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度縣級(jí)決算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》，對(duì)決算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，資金總額 7779.15萬(wàn)元。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
