岳陽縣筻口（鎮(zhèn)）2025年一般公共預(yù)算收支情況說明
一、2025年預(yù)算支出安排的內(nèi)容
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)：工資、津補(bǔ)貼及績(jī)效工資按照人社部門核定標(biāo)準(zhǔn)安排；按平均17000元/年/人的標(biāo)準(zhǔn)安排年終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變；退休人員生活補(bǔ)貼納入社會(huì)化發(fā)放，財(cái)政預(yù)算安排口徑不變。
（二）公用經(jīng)費(fèi)
1.商品和服務(wù)支出： 實(shí)行定員定額，按照10000元/人進(jìn)行安排。
2．公車改革經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)安排車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)，未納入車改單位經(jīng)費(fèi)安排標(biāo)準(zhǔn)不變。
3．專項(xiàng)資金：除基本民生和上級(jí)有明確政策性要求的專項(xiàng)資金外，其余所有專項(xiàng)資金統(tǒng)一壓減。
�。ㄈ┥鐣�(huì)保障繳費(fèi)：根據(jù)岳陽縣人民政府辦公室《關(guān)于做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和城鄉(xiāng)居民社會(huì)保險(xiǎn)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作的通知》（岳縣政辦函〔2018〕123號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，行政事業(yè)單位養(yǎng)老金、醫(yī)保金、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征管，職業(yè)年金仍由事業(yè)養(yǎng)老中心征管，財(cái)政安排口徑不變。具體為：養(yǎng)老保險(xiǎn)金按按基本工資加津補(bǔ)貼的24％征收，其中：財(cái)政安排16%，個(gè)人負(fù)擔(dān)8％；職業(yè)年金全額預(yù)算單位按基本工資加津補(bǔ)貼的12％征收（單位部分8%上解縣財(cái)政、個(gè)人負(fù)擔(dān)部分4%上解人社局）；醫(yī)保金按基本工資加津補(bǔ)貼（績(jī)效工資）的9.5％征收，其中財(cái)政安排8.5%，個(gè)人負(fù)擔(dān)2％；工傷保險(xiǎn)按基本工資加津補(bǔ)貼的1％安排。
�。ㄋ模┳》抗e金：按基本工資加津補(bǔ)貼的12%安排。
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所有非稅收入全部納入預(yù)算管理，實(shí)行綜合預(yù)算，凡未編報(bào)年度預(yù)算計(jì)劃的非稅收入原則上全部收繳財(cái)政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計(jì)劃
2025年一般公共預(yù)算收入計(jì)劃3545.8萬元，增長(zhǎng)1.43%。其中：一般公共預(yù)算地方收入計(jì)劃2715.8萬元，一般公共預(yù)算地方稅收收入計(jì)劃830萬元，增長(zhǎng)16.9 %。
2025年可用財(cái)力計(jì)劃
2025年可用財(cái)力計(jì)劃為3545.8萬元，比2024年預(yù)算增加49.83萬元。
1．地方一般公共預(yù)算收入財(cái)力830萬元，同比上年增加財(cái)力120萬元。其中：稅收收入財(cái)力780萬元；非稅收入財(cái)力50萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入2715.8萬元，同比2024年計(jì)劃減少可用財(cái)力 70.17萬元。具體情況是：
�。�1） 均衡性轉(zhuǎn)移支付萬1587.71元。
�。�2） 基數(shù)補(bǔ)貼69.58萬元。
�。�3） 村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（包括村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)）549.43萬元。
�。�4） 稅改轉(zhuǎn)移支付75.01萬元。
（5） 工資轉(zhuǎn)移支付61.87萬元。
�。�6） 核減計(jì)稅面積補(bǔ)助50萬元。
�。�7） 體制補(bǔ)貼91.66萬元。
�。�8） 財(cái)力轉(zhuǎn)移支付99.04萬元。
�。�9） 醫(yī)保補(bǔ)助3.5萬元。
�。�10） 一次性補(bǔ)助8萬元。
（11） 其它收入120萬元。
3、上年結(jié)余0萬元。
2025年支出計(jì)劃
2025年安排一般公共預(yù)算支出3545.8萬元，增加49.83萬元。
●支出按經(jīng)濟(jì)科目分類安排具體情況是：
一是基本支出3545.8萬元，其中：工資福利支出2087.26萬元，商品和服務(wù)支出467.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出419.16萬元；二是項(xiàng)目支出572.3 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
�。ㄒ唬┮话愎卜⻊�(wù)支出1833.98萬元。
1、政府機(jī)關(guān)支出1820.98萬元。
其中：人員經(jīng)費(fèi)萬元工資津補(bǔ)貼1237.7萬元，社保繳費(fèi)224.68萬元（養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷單位部分），住房公積金 103.6萬元（單位部分）。辦公經(jīng)費(fèi)實(shí)行定員定額，按10000 元/人，125人，共 125萬元； 伙食費(fèi)補(bǔ)助（機(jī)關(guān)食堂開支）100萬元，信訪事務(wù)支出30萬元。
2、人大事務(wù)支出 8萬元。
3、政協(xié)事務(wù)支出 5萬元。
�。ǘ� 國(guó)防支出8萬元 ：
武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
（三）公共安全支出18萬元：
派出所專項(xiàng) 8萬元，司法所專項(xiàng)5 萬元，收治中心經(jīng)費(fèi)5萬。
�。ㄋ模┙逃С�33萬元：
學(xué)校建設(shè)與維護(hù)專項(xiàng)20萬元，學(xué)生資助與補(bǔ)助專項(xiàng)5萬元，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)8 萬元。
�。ㄎ澹┪幕糜误w育與傳媒支出23萬元
公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元。文化廣播設(shè)備（村村響）更新專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，文化活動(dòng)專項(xiàng) 8萬元，文化宣傳5萬元。
�。┥鐣�(huì)保障就業(yè)支出103.8萬元。
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障救助服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)93.8萬元，分別是：退役軍人專項(xiàng)5萬元，撫恤（遺屬費(fèi)）專項(xiàng)38.8萬元，民政管理專項(xiàng) 10萬元，離退體老干支出專項(xiàng)30萬元，公益性崗位專項(xiàng)10 萬元。
（七）衛(wèi)生健康支出70萬元。
（1）計(jì)劃生育服務(wù)所經(jīng)費(fèi)5萬元，醫(yī)保工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)52萬元,食品安全經(jīng)費(fèi)8萬元。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5萬元。
�。ò耍┕�(jié)能環(huán)保10萬元。
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出10萬元。
�。ň牛┏青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出112萬元。
鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生整治112萬元。
�。ㄊ┺r(nóng)林水支出萬990.78元：
1、農(nóng)技推廣服務(wù)中心230萬元，工作經(jīng)費(fèi)支出30萬元。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，分別是：春耕生產(chǎn)專項(xiàng) 100萬元，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)100萬元。
2、水務(wù)工作站160萬元。工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元。專項(xiàng)經(jīng)140費(fèi)萬元，分別是：河長(zhǎng)制專項(xiàng) 10萬元，安全飲水專項(xiàng) 80萬元，小型水利建設(shè)專項(xiàng)50萬元，。
3、林業(yè)站森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 30萬元。
4、農(nóng)村綜合改革549.43萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)549.43萬元。
（十一）交通運(yùn)輸支出52萬元：
公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)支出30萬元，交通（交通管理站）安全支出22萬元。
�。ㄊ┵Y源勘測(cè)探工業(yè)信息等支出10萬元：
安全生產(chǎn)監(jiān)管支出10萬元。
�。ㄊ┙鹑谥С�4萬元：
其它金融部門行政支出4萬元（農(nóng)村信用社2萬、郵政儲(chǔ)畜2萬元）。
�。ㄊ模┳》勘Ｕ现С�39.8萬元：
保障性住房（租金及維護(hù)）支出24.8萬元，農(nóng)村建房聯(lián)審聯(lián)批支出15萬元。
�。ㄊ澹�(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元：
應(yīng)急管理支出10萬元。
�。ㄊ┥辖庵С�231.58萬元：
職業(yè)年金8%部分60.08萬元、退休人員生活補(bǔ)貼180.71萬元。
預(yù)備費(fèi)萬元。按預(yù)算法要求安排預(yù)備費(fèi)萬元，
一般公共預(yù)算平衡情況
2025年全鎮(zhèn)可用財(cái)力計(jì)劃3545.8萬元；2025年一般公共預(yù)算支出3305.01萬元，上解支出240.79萬元，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出3545.8萬元；收支平衡。
