岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1.行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權。
2.行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對道路、公園廣場等公共場所無照經營者，以及有照經營者進行店外經營、店外作業(yè)的行政處罰權。
3.行使個體門店經營者不安執(zhí)照規(guī)定場地經營的行政處罰權。
4.行使對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點經營行為的行政處罰權。
5.行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
6.行使對未經許可違規(guī)設置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經營者的行政處罰權。
7.對涉嫌無照經營行為查處時，可以查封、扣押專門用于從事無照經營活動的工具、設備、原材料、產（商）品。
8.行使公安交通管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設點、堆物及占道作業(yè)等行為的行政處罰權。
9.行使市政公用設施運行管理、園林綠化建設維護管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
�。ǘC構設置
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工56人，其中在職人員56人，退休15人。縣城市管理執(zhí)法大隊下設五個股室和四個中隊：辦公室、財務、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執(zhí)法中隊。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算565.90萬元，其中，一般公共預算撥款465.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉100.08萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少35.59萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
�。ǘ┲С鲱A算
2023年本單位支出預算565.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元，占82.6%，城管執(zhí)法科目467.62萬元；社會保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.7%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目40.84萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目2.55萬元；衛(wèi)生健康支出 24.25萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元；住房保障支出30.63萬元，占5.4%，住房公積金科目30.63萬元。支出較去年減少35.59萬元，其中基本支出減少35.59萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算565.90萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出467.62萬元，占82.6%，城管執(zhí)法科目467.62萬元；社會保障和就業(yè)支出43.40萬元，占7.7%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目40.84萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目2.55萬元；衛(wèi)生健康支出 24.25萬元，占4.3%，事業(yè)單位醫(yī)療科目24.25萬元；住房保障支出30.63萬元，占5.4%，住房公積金科目30.63萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為565.90萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款52.8萬元，比上一年增加21.48萬元，增加68.6%。主要是因為新增其他交通費用納入機關運行經費核算。
�。ǘ叭苯涃M預算
本單位2023年“三公”經費預算數6.53萬元，其中，公務接待費0.53萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費6萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元。比上一年增加6.23萬元，增加2076%，主要原因是巡邏車輛的維護及油料費。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年培訓費預算1.44萬元，擬開展3次培訓，人數168人，內容為城管執(zhí)法業(yè)務培訓；2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本單位2023年政府采購預算總85萬元，其中工程類0萬元，貨物類65萬元，服務類20萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為565.90萬元，其中，基本支出565.90萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
