岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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1.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護管理方面的事務性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設計方案技術審查；負責縣城綠化設施改動、樹木移植、砍伐等技術審查。
3.指導、協(xié)調市政綠化工程建設養(yǎng)護項目的實施，協(xié)調
施工建設，督促施工進度，監(jiān)測施工質量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設養(yǎng)護等技術指導工作；指導縣城義務植樹、縣城機關單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心屬岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心下設二級機構，為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心現(xiàn)有干部職工24人，其中在職人員23人，退休1人。養(yǎng)護中心內設4個內設機構：辦公室、財務室、綠化建設養(yǎng)護股、工程技術室。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算170.81萬元，其中，一般公共預算撥款131.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉39.74萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少70.84萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
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2023年本單位支出預算170.81萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬元，占83.6%，行政運行科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占7.2%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.64萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.73萬元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬元；住房保障支出8.73萬元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬元。。支出較去年減少70.84萬元，其中基本支出減少70.84萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算170.81萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出142.80萬元，占83.6%，行政運行科目142.80萬元；社會保障和就業(yè)支出12.37萬元，占7.2%，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目11.64萬元，其他社會保障和就業(yè)支出科目0.73萬元；衛(wèi)生健康支出 6.91萬元，占4%，事業(yè)單位醫(yī)療科目6.91萬元；住房保障支出8.73萬元，占5.1%，住房公積金科目5.1萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為170.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年度本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.22萬元，比上一年增加2.34萬元，增加19.7%。主要是因為新增其他交通費用納入機關運行經費核算。
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本單位2023年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節(jié)約成本，減少公務開支。
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2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額38萬元，其中工程類0萬元，貨物類33萬元，服務類5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛5輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為170.81萬元，其中，基本支出170.81萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
