岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
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一、部門(mén)職責(zé)
1.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行管理方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施運(yùn)行日常巡查工作。
2.承擔(dān)縣城路燈照明、景觀(guān)亮化等公用設(shè)施規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)、建設(shè)、維護(hù)、升級(jí)改造及施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作和技術(shù)指導(dǎo)工作。
3.承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工作業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)工作；承擔(dān)縣城市政公用設(shè)施施工安全監(jiān)管方面的事務(wù)性工作。
4.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為正股級(jí)事業(yè)單位。
岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工25人，其中在職人員20人，退休5人。市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算171.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.73萬(wàn)元(數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2)。本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。）收入較去年98.18萬(wàn)增加73.67萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算171.85萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出8.91萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出4.98萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬(wàn)元；住房保障支出6.29萬(wàn)元；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70.73萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加2.94萬(wàn)元，其中基本支出增加2.94萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算101.12萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出8.91萬(wàn)元，占8.81%；衛(wèi)生健康支出4.98萬(wàn)元，占4.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出80.93萬(wàn)元，占80.03%；住房保障支出6.29萬(wàn)元，占6.22%（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7）。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為101.12元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元（ 2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。）
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.44萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上年增加5.94萬(wàn)元，增加56.57%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。與上年持平比上一年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是本單位節(jié)約原則一般公務(wù)用餐在食堂招待。
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本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人0；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額25萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)25萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為101.12萬(wàn)元，其中，基本支出101.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣市政設(shè)施運(yùn)行維護(hù)中心中心預(yù)算公開(kāi)表格
