2024年度
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊（單位）概況
一、部門職責(zé)
1.城區(qū)禁炮、城區(qū)渣土揚塵管理、城區(qū)噪音管理，城區(qū)露天焚燒管理，城區(qū)油煙治理、城區(qū)河道亂占亂采亂堆管理。
2.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護(hù)管理方面的行政處罰權(quán)。
3.行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務(wù)管理方面的行政處罰權(quán)。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
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岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu)，為正股級事業(yè)單位。
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊現(xiàn)有干部職工35人，其中在職人員19人，臨聘人員 11人，退休人員5人。縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊下設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、禁炮中隊、執(zhí)法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。
（二）決算單位構(gòu)成
岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊2024年部門決算匯總公開構(gòu)成包括：岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊本單位決算.
第二部分
部門決算表
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計217.84萬元。與上年相比，減少325.63萬元，減少59.92%，主要是因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計217.35萬元，其中：財政撥款收入182.35萬元，占83.9%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入35萬元，占16.1%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計217.84萬元，其中：基本支出217.84萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計182.35萬元，與上年相比，減少93.89萬元,減少33.99%，主要是因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出182.35萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出11.03萬元，占6.05%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出14.94萬元，占8.19%；衛(wèi)生健康支出（類）支出8.99萬元，占4.93%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出135.48萬元，占74.3%；住房保障支出（類）支出11.9萬元，占6.53%。
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2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為181萬元，支出決算數(shù)為182.35萬元，完成年初預(yù)算的100.75%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.03萬元，年初無預(yù)算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）年初預(yù)算為16萬元，支出決算為14.07萬元，完成年初預(yù)算的87.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出(項）年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.87萬元，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項）年初預(yù)算為8.5萬元，支出決算為8.27萬元，完成年初預(yù)算的97.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助(項）年初預(yù)算為1萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預(yù)算的72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為142.51萬元，支出決算為135.48萬元，完成年初預(yù)算的95.07%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為12萬元，支出決算為11.9萬元，完成年初預(yù)算的99.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因為2024年機(jī)構(gòu)改革與岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊合并，人員經(jīng)費及費用在岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出182.35萬元，其中：
人員經(jīng)費173萬元，占基本支出的94.87%,包括基本工資67.75萬元、津貼補貼0萬元、獎金34.35萬元、伙食補助費0萬元、績效工資31.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.07萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.51萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.21萬元、其他社會保障繳費1.23萬元、住房公積金11.9萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出1.7萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經(jīng)費9.35萬元，占基本支出的5.13%，主要包括辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費00萬元、水費00萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用9.35萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出.
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
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“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無因公出國（境）費支出。 公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無公務(wù)接待費支出。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無公務(wù)用車購置費用。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,本單位未開展因公出國（境）。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要是本單位本年未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，岳陽縣風(fēng)景園林綠化養(yǎng)護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要是本單位無公務(wù)用車支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0�！�。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，本單位2024年未召開大型會議。開支培訓(xùn)費0.2萬元，用于開支培訓(xùn)費0萬元，2024年本單位未開展培訓(xùn)；未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元，主要是2024年本單位未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額113.4萬元，其中：政府采購貨物支出12.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出101萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額113.4萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是用于環(huán)境執(zhí)法大隊巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。
組織對無0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
組織對岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出182.35萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優(yōu)秀。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2024年本單位無項目，故無項目績效自評。
�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
