2024年度
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局（單位）概況
一、 部門職責(zé)
1.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市園林綠化規(guī)劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負(fù)責(zé)縣城附屬綠化工程設(shè)計(jì)方案技術(shù)審查；負(fù)責(zé)縣城綠化設(shè)施改動(dòng)、樹木移植、砍伐等技術(shù)審查。
3.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政綠化工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)
施工建設(shè)，督促施工進(jìn)度，監(jiān)測施工質(zhì)量，參與竣工驗(yàn)收。
4.承擔(dān)縣城園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)等技術(shù)指導(dǎo)工作；指導(dǎo)縣城義務(wù)植樹、縣城機(jī)關(guān)單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創(chuàng)建園林縣城”和“創(chuàng)建園林式單位”等綠化建設(shè)工作；參與縣城創(chuàng)建等中心工作。
5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心屬岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為副科級(jí)事業(yè)單位。
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有干部職工34人，其中在職人員24人，臨聘人員 9人，退休人員1人。養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)股、工程技術(shù)室。
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：10個(gè)股室：辦公室、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理股、園林綠化建設(shè)維護(hù)管理股、戶外廣告股、燃?xì)夤芾砉�。除上述�?nèi)設(shè)股室外，還設(shè)有紀(jì)檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本文為岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位決算
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)869.71萬元。與上年相比，減少320.23萬元，減少26.91%，主要是因?yàn)?024年減少工程建設(shè)項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)869.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入193.17萬元，占22.21%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入676.54萬元，占77.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)856.45萬元，其中：基本支出843.72萬元，占98.51%；項(xiàng)目支出12.73萬元，占1.49%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)193.17萬元，與上年相比，減少14.39萬元,減少6.93%，主要是因?yàn)橛新毠ね诵萑藛T經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出193.17萬元，占本年支出合計(jì)的22.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.39萬元，減少6.93%，主要是因?yàn)橛新毠ね诵萑藛T經(jīng)費(fèi)減少.
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出193.17萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出6.8萬元，占3.52%；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出14.5萬元，占7.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出12.55萬元，占6.5%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7.01萬元，占3.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出143.3萬元，占74.18%；住房保障支出（類）支出8.86萬元，占4.59%；其他支出（類）支出0.15萬元，占0.07%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為132.69萬元，支出決算數(shù)為193.17萬元，完成年初預(yù)算的145.58%，其中：
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.8萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.5萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為11.81萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)）年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)）年初預(yù)算為6.27萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)）年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為104.27萬元，支出決算為104.07萬元，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.9萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.32萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.86萬元，支出決算為8.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.15萬元，年初無預(yù)算，無法計(jì)算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出180.43萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.1萬元，占基本支出的83.19%,包括基本工資59.4萬元、津貼補(bǔ)貼0萬元、獎(jiǎng)金25.18萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資25.22萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.72萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.93萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.84萬元、住房公積金12.72萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、其他工資福利支出4.32萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0.83萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；公用經(jīng)費(fèi)30.34萬元，占基本支出的16.81%，主要包括辦公費(fèi)2.01萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0.41萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.11萬元、電費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)0.74萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.20萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.97萬元、租賃費(fèi)3.2萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)8.44萬元、專用燃料費(fèi)0.89萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用7.8萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出3.3萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出.
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無因公出國（境）費(fèi)支出。 公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算等預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無公務(wù)接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位歷年無公務(wù)用車購置費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,本單位未開展因公出國（境）。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要是本單位本年未發(fā)生接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣風(fēng)景園林綠化養(yǎng)護(hù)中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是本單位無公務(wù)用車支出，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0�！薄�
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，本單位2024年未召開大型會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，用于開展新媒體培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為岳陽市電視臺(tái)新媒體培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是本單位本年未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額388.18萬元，其中：政府采購貨物支出85.71萬元、政府采購工程支出237.75萬元、政府采購服務(wù)支出64.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額388.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額388.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是園林養(yǎng)護(hù)維護(hù)用工具車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明
�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度無等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度無等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)無0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
組織對(duì)岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心一個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出193.17萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2024年本單位無項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2024年決算報(bào)表.xlsx
岳陽縣風(fēng)景園林綠化建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2024年部門整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng).doc