2022年岳陽縣退役軍人服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預(yù)算
（二） 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
（二） “三公”經(jīng)費預(yù)算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六） 預(yù)算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、宣傳退役軍人有關(guān)政策法規(guī)，做好擁軍擁屬、退役軍人的服務(wù)工作；
2、建立健全轄區(qū)內(nèi)退役軍人基本信息臺賬，實行動態(tài)管理，做好退役軍人的信訪接待、資料建檔歸類工作；
3、收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求，提供政策咨詢和信息服務(wù)，對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進行跟蹤與指導(dǎo)；
4、協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象政策解答、困難幫扶、權(quán)益咨詢、心理疏導(dǎo)、法律服務(wù)以及涉退役軍人輿情收集、引導(dǎo)登工作；
5、完成上級退役軍人事務(wù)局交辦的其他事務(wù)性工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣退役軍人服務(wù)中心屬于退役軍人事務(wù)局二級機構(gòu)，對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置，按照縣委審批的三定方案，設(shè)辦公室、信訪室、服務(wù)大廳、烈士陵園辦公室4個股室，全中心系統(tǒng)事業(yè)編制5名；年末實有人數(shù)5人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入本年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：岳陽縣退役軍人服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算52.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款52.12萬元（經(jīng)費撥款52.12萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。因上年度本單位未進行單獨預(yù)算，所以收入預(yù)算較去年無比較。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算52.12萬元，其中社會保障和就業(yè)支出46.56萬元，衛(wèi)生健康支出2.3萬元，住房保障支出3.25萬元。因上年度本單位未進行單獨預(yù)算，所以支出預(yù)算較去年無比較。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算52.12萬元，其中，社會保障和就業(yè)46.56萬元，占89.33%；衛(wèi)生健康支出2.3萬元，占4.43%；住房保障3.25萬元，占6.24%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)52.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：本年度退役軍人服務(wù)中心無項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2.7 萬，主要用于一般商品服務(wù)支出。因上年度本單位未進行單獨預(yù)算，故機關(guān)運行經(jīng)費較去年無比較。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.23 萬元，其中，公務(wù)接待費0.23 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費0 萬元）。因上年度本單位未進行單獨預(yù)算，故“三公”經(jīng)費預(yù)算較去年無比較。
（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.16萬元，擬開展干部職工在職培訓(xùn)1次，人數(shù)5人，內(nèi)容為2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)；擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動，經(jīng)費預(yù)算9萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。本年度無新增配置車輛。無新增配備價值50萬元以上通用設(shè)備和價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為52.12萬元，其中，基本支出52.12萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
