2023年度
岳陽縣醫(yī)療保障局部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣醫(yī)療保障局概況
一、 部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī)，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫(yī)療救助等）政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。
（2）執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預算，實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫(yī)療保障籌資，落實醫(yī)療保障（醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務項目、醫(yī)療服務設施等醫(yī)療保障和支付標準。
（5）監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機構藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫(yī)藥機構協(xié)議管理和支付管理，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內的醫(yī)療服務行為和醫(yī)療費用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領域違法違規(guī)行為。落實醫(yī)療保障信用評價體系。
（7）負責全縣醫(yī)療保障經辦管理，參與公共服務體系建設。落實異地就醫(yī)管理、費用結算和醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經辦服務工作。開展醫(yī)療保障領域合作交流。
（8）負責規(guī)劃實施全縣醫(yī)療保障信息化建設，組織開展醫(yī)療保障大數據管理和應用。
（9）負責職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯動”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）岳陽縣醫(yī)療保障局內設：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財務股、法規(guī)與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全系統(tǒng)共有干部職工53人，（在職46人，離退休7人），黨員38人，大專及其以上學歷46人，副科級及其以上干部5人。
（二）決算單位構成。岳陽縣醫(yī)療保障局2023年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣醫(yī)療保障局本級
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計998.36萬元。與上年相比，減少157.86萬元，減少15.81%，主要是因為醫(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設資金的減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計998.36萬元，其中：財政撥款收入947.10萬元，占94.87%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入51.25萬元，占5.13%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計989.65萬元，其中：基本支出676.21萬元，占68.33%；項目支出313.44萬元，占31.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計947.10萬元，與上年相比，減少169.12萬元,減少17.86%，主要是因為醫(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設資金的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出947.10萬元，占本年支出合計的95.70%，與上年相比，財政撥款支出減少133.04萬元，減少14.05%，主要是因為醫(yī)療保障改革醫(yī)保能力建設資金的減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出947.10萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5.78萬元，占0.61%；社會保障和就業(yè)（類）支出242.82萬元，占25.84%;衛(wèi)生健康（類）支出663.95萬元，占70.10%；住房保障（類）支出34.56萬元，占3.65%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為646.83萬元，支出決算數為947.10萬元，完成年初預算的146.42%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.78萬元，因年初預算數為0，無百分比情況；決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：此項支出為績效獎，所以沒有預算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 社會保險業(yè)務管理事務（項）。
年初預算為48.96萬元，支出決算為242.82萬元，完成年初預算的495.96%。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預算為563.31萬元，支出決算為663.95萬元，完成年初預算的117.87%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）
年初預算為34.56萬元，支出決算為34.56萬元，完成年初預算的100.00%。
5、其他支出（類）其他支出（款）
年初預算為0.00萬元，支出決算為43.55萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出644.67萬元，其中：
人員經費478.15萬元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、 救濟費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費468.95萬元，占基本支出的72.74%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的2.92%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。
公務接待費支出預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格控制經費支出，與上年相比增加1.77萬元，增長153.58%,增長的主要原因是上一級檢查、供有關單位交流工作的接待工作。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.92萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，因年初預算數為0，無百分比情況。
其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.92萬元，全年共接待來訪團組32個、來賓310人次，主要是上一級檢查、供有關單位交流工作的接待工作支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要是無支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出171.67萬元，比上年決算數增加31.33萬元，增長22.32%。主要原因是：增加人員導致。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.47萬元，用于召開全局性會議會議，人數220人，內容為醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保黨風廉政建設、醫(yī)療保障工作、民主測評等開支；培訓費1.74萬元，用于開展黨員培訓培訓，人數282人，內容為黨員培訓、行政執(zhí)法能力提升、各項工作業(yè)務用于積極分子入黨培訓、科級干部中青班、醫(yī)保市級統(tǒng)籌等培訓；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無此活動。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額149.58萬元，其中：政府采購貨物支出142.24萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出7.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額149.58萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額149.58萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.09%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的4.91%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是單位無車輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出644.67萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分100，評價等級為“優(yōu)”；整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
（2）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2023年部門決算公開表格
2、2023年度部門整體支出績效評價報告
