2024年度
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心
概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)國家和省、市、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的政策、規(guī)定和要求，制定縣級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的具體制度和辦法并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)縣機(jī)關(guān)公務(wù)用車的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)和保障機(jī)關(guān)公務(wù)用車。
（三）負(fù)責(zé)政府大院辦公區(qū)設(shè)施和大型會議場所的管理與服務(wù)工作，承辦縣四套班子領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)會議及重要活動的后勤供應(yīng)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公務(wù)接待股、公務(wù)用車股、辦公用房股、財(cái)務(wù)股、工會、縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心單位本級。本單位無下屬單位和機(jī)構(gòu)。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)1997.01萬元。與上年相比，減少367.19萬元，減少15.53%，主要是因?yàn)?/span>節(jié)約成本，控制開支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)1,997.011183萬元，其中：財(cái)政撥款收入1881.36萬元，占94.21%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入115.649723萬元，占5.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)1,984.230956萬元，其中：基本支出860.445247萬元，占43.36%；項(xiàng)目支出1,123.785709萬元，占56.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,881.361460萬元，與上年相比，減少237.87萬元,減少11.22%，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目支出的減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出1,881.361460萬元，占本年支出合計(jì)的94.82%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少89.16萬元，減少4.52%，主要是因?yàn)?/span>本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1,881.361460萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,658.451244萬元，占88.15%；教育（類）支出73.520000萬元，占3.91%;科學(xué)技術(shù)（類）支出104.391972萬元，占5.55%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.361848萬元，占1.24%；衛(wèi)生健康（類）支出9.560268萬元，占0.51%；住房保障（類）支出12.076128萬元，占0.64%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,296.14萬元，支出決算數(shù)為1,881.361460萬元，完成年初預(yù)算的145.15%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為142.3923萬元，支出決算為171.664829萬元，完成年初預(yù)算的120.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1115萬元，支出決算為1156.29907萬元，完成年初預(yù)算的103.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級專項(xiàng)資金納入了決算數(shù)。
3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為183.554348萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為146.932997萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
5、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為73.52萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.391972萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加安排部分財(cái)政撥款預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.101504萬元，支出決算為16.101504萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.254萬元，因年初無預(yù)算，完成年初預(yù)算情況無比較。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金未納入年初預(yù)算中。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.006344萬元，支出決算為1.006344萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.553924萬元，支出決算為8.553924萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.006344萬元，支出決算為1.006344萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為12.076128萬元，支出決算為12.076128萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款基本支出775.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)642.801095萬元，占基本支出的82.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、 其他工資福利支出、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)132.669884萬元，占基本支出的17.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為475.000000萬元，支出決算為468.824709萬元，完成預(yù)算的98.70%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排出國（境）計(jì)劃，與上年相比無變化，主要原因是本年度未安排出國（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為135.000000萬元，支出決算為130.390933萬元，完成預(yù)算的96.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比增長77.06萬元，增長144.50%,增加的主要原因是本年度大型接待活動增加以及上年度未結(jié)賬支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為50.000000萬元，支出決算為49.940000萬元，完成預(yù)算的99.88%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控支出成本，與上年相比增長49.94萬元，增長0.00%,增長的主要原因是公務(wù)用車購置支出是年中追加資金，未納入年初預(yù)算安排中。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為290.000000萬元，支出決算為288.493776萬元，完成預(yù)算的99.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公車維護(hù)成本，與上年相比減少61.85萬元，減少17.65%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出相比上年度有所減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算130.390933萬元，占27.81%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算338.43萬元，占72.19%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次, 無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為130.390933萬元，全年共接待來訪團(tuán)組144個(gè)、來賓2400人次，主要是張谷英第二屆文化旅游節(jié)以及“迎老鄉(xiāng)、回故鄉(xiāng)、建家鄉(xiāng)”200多名各界商友等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為338.43萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)49.940000萬元，單位本級更新公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)288.493776萬元，主要是公車維修、公車加油、公車保險(xiǎn)支出，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為58輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出132.669884萬元，比上年決算數(shù)減少203.76 萬元，減少60.57 %。主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制和壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人，主要是本單位未舉辦該類活動；開支培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元，用于開展事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，人數(shù)39人，內(nèi)容為2023年事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位未舉辦該類活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額54.74萬元，其中：政府采購貨物支出10.88 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出43.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛58輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車58輛，其他用車主要是各單位調(diào)度用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價(jià)情況的說明
（1）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個(gè)，二級項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金1123.79萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2024年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2024年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1984.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。
組織對1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1984.23萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，公車安全運(yùn)行率完成100%，條碼化管理覆蓋率完成100%，報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)率100%，服務(wù)對象滿意度完成95%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
解決公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、租車費(fèi)資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1123.79萬元，執(zhí)行數(shù)為1123.79萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目驗(yàn)收通過率100%；二是經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性100%；三是綜合業(yè)務(wù)完成率100%。
（3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年決算公開表.xlsx
2、2024年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
岳陽縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年度績效自評報(bào)告.docx