縣東管辦2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
�。ㄒ唬� 收入預算
�。ǘ� 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
�。ǘ� 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬� 機關運行經費
�。ǘ� “三公”經費預算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
�。� 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�。
本單位是區(qū)域行政管理單位，負責協(xié)調周邊關系，維護管理權屬；負責本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負責本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
（二）機構設置。
下設辦公室、政工科、產業(yè)發(fā)展辦、法制辦、財政所、計生站等六個科室，在職人員58人，退休人員16人，是財政全額預算撥款單位。
二、部門預算單位構成
本單位只有部門本級，沒有其他預算單位，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1162.66萬元，其中，一般公共預算撥款1162.66萬元（經費撥款1162.66萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加12.66萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導致可用財力比上年度增加12.66萬元。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算1162.66萬元，其中，一般公共服務597.28萬元，社會保障和就業(yè)63.43萬元，衛(wèi)生健康支出31.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，農林水支出273.79萬元，住房保障44.78萬元。支出較去年增加12.66萬元，其中基本支出減少262.79萬元，項目支出增加275.45萬元。
其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調整為項目支出，項目支出增加是投入項目資金增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1162.66萬元，其中，一般公共服務支出597.28萬元，占51.37%；社會保障和就業(yè)63.43萬元，占5.46%；衛(wèi)生健康支出31.72萬元，占2.73%；節(jié)能環(huán)保支出151.66萬元，占13.04%；住房保障44.78萬元，占3.85%；農林水支出273.79萬元，占23.55%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數737.21萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算425.45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境151.66萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項目可實現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻可持續(xù)在財源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣273.79萬元，主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費71萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯涃M預算：2022年本部門“三公”經費預算數20 萬元，其中，公務接待費20萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加7萬元，增長54%，主要原因是我辦規(guī)范垂釣管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)振 人居環(huán)境整治經費增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算2萬元，擬召開5次會議，人數56人，內容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產；培訓費預算1萬元，擬開展5培訓，人數80人，內容為規(guī)范垂釣、河污凈灘、增殖放流、藜蒿安全生產；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額4.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.5萬元，服務類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1162.66萬元，其中，基本支出737.21萬元，項目支出425.45萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
