岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分
2025年單位預(yù)算說明
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護(hù)管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
下設(shè)辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財(cái)政所、計(jì)生站，機(jī)關(guān)紀(jì)委辦公室等八個(gè)科室，在職人員46人，退休人員25人，是財(cái)政全額預(yù)算撥款單位。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2025年本單位收入預(yù)算1530萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1530萬元，2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20、表均為空。收入較去年增加103萬元，主要原因是主要是財(cái)政稅收收入，導(dǎo)致可用財(cái)力比上年度增加103萬元。
收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1530萬元，其中，一般公共服務(wù)475.08萬元，社會(huì)保障和就業(yè)50.77萬元，衛(wèi)生健康支出28.37萬元，節(jié)能環(huán)保支出709萬元，農(nóng)林水等項(xiàng)目支出230萬元，住房保障35.84萬元。支出較去年增加103萬元，其中基本支出減少24萬元，項(xiàng)目支出增加169.3萬元。
其中基本支出較上年減少主要是在職人員減少，項(xiàng)目支出增加是投入項(xiàng)目資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1530萬元，其中，一般公共服務(wù)支出475.08萬元，占31%；社會(huì)保障和就業(yè)50.77萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出28.37萬元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出709.94萬元，占46.4%；住房保障35.84萬元，占2.3%；農(nóng)林水綜合治理支出230萬元，占15%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年本單位基本支出預(yù)算數(shù)565.69萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出480.91萬元、一般商品和服務(wù)支出84.78萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算964.31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境、規(guī)范垂釣。其中：生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境305.94萬元，主要用于東洞庭湖生態(tài)環(huán)保及優(yōu)化社區(qū)環(huán)境，此項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，貢獻(xiàn)可持續(xù)在財(cái)源增長路徑：污染得到治理，漁業(yè)得到保護(hù)，蘆葦自然繁衍，區(qū)域和諧發(fā)展生態(tài)平衡；規(guī)范垂釣404萬元，鄉(xiāng)村振興230萬元主要用于規(guī)范垂釣管理 鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興 人居環(huán)境整治。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本單位無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1530萬元，比上一年增加103萬元，增加6%。主要原因是加大了項(xiàng)目的投入。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上一年增加4萬元，增加0.2%，主要原因是上級(jí)檢查增多工作餐增多。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)84.78萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)8.5萬元、郵電費(fèi)1萬元、取暖費(fèi)0.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)2萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3萬元、租賃費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)10萬元、、勞務(wù)費(fèi)1.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、其他交通費(fèi)用33.18萬元、福利費(fèi)2萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、其他費(fèi)用10萬元。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額195.8萬元，其中工程類120萬元，貨物類41.3萬元，服務(wù)類34.5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備XX臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1530萬元，其中，基本支出565.69萬元，項(xiàng)目支出964.31萬元。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣東洞庭湖管理委員會(huì)辦公室預(yù)算公開表格
