2024年度
岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
本單位是區(qū)域行政管理單位，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，維護管理權(quán)屬；負(fù)責(zé)本區(qū)域生態(tài)環(huán)境；負(fù)責(zé)本區(qū)域資源開發(fā)利用，綜合治理等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關(guān)紀(jì)委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預(yù)算撥款單位。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機關(guān)本級決算,無下屬單位。
第二部分 部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為1802.5萬元，與2023年相比，收、支總計各減少143.86萬元，下降7.39%。主要原因是專項經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1646.97萬元，其中：財政撥款收入1533.91萬元，占93.14%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入113.06萬元，占6.86%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1672.91萬元，其中：基本支出1224.42萬元，占73.19%；項目支出448.49萬元，占26.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為1539.29萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少117.93萬元，下降7.12%。主要原因是專項經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出1539.29萬元，占本年支出合計的92.01%。與2023年度相比，財政撥款支出減少113.85萬元，下降6.89%,主要原因是專項經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出1539.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1396.2萬元，占90.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出63.57萬元，占4.13%；衛(wèi)生健康（類）支出38.23萬元，占2.48%；住房保障（類）支出41.29萬元，占2.68%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算為1426.91萬元，支出決算為1539.29萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1294.44萬元，支出決算為1368.59萬元，完成年初預(yù)算的105.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.68萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是：年中追加預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）稅收業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.93萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，主要原因是：年中追加預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為55.05萬元，支出決算為57.38萬元，完成年初預(yù)算的104.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為6.19萬元，完成年初預(yù)算的179.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為29.25萬元，支出決算為34.79萬元，完成年初預(yù)算的118.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中調(diào)整預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為3.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為41.29萬元，支出決算為41.29萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1090.8萬元，其中:
人員經(jīng)費677.32萬元，占基本支出的62.09%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費413.48萬元，占基本支出的37.91%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬；支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.12萬元,完成預(yù)算的24%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.12萬元,完成預(yù)算的24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少5.88萬元，下降98%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.12萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.12萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.12萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓16人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出413.48萬元。比上年決算減少103.8萬元。減少20.07%，主要原因是專項經(jīng)費的減少。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.59萬元，其中0.24萬元用于開展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為涉湖涉水方面學(xué)習(xí)；中青班培訓(xùn)0.2萬元，人數(shù)1人。二十屆三中全會宣講課時費0.15萬元。2024年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額128.23萬元，其中：政府采購貨物支出11.46萬元；政府采購工程支出10.49萬元；政府采購服務(wù)支出106.27萬元；授予中小企業(yè)合同金額128.23萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額128.23萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的8.94%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的8.18%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的82.88%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0國輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效評價情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況
1.績效自評開展情況。
組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目3個，共涉及資金448.49萬元。其中，一般公共預(yù)算項目3個448.49萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的29.14%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，由于政府性基金預(yù)算項目支出總額為0，故無法計算占政府性基金預(yù)算項目支出總額的比重；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0 個0萬元，由于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額為0，故無法計算占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的比重；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，由于社會保險基金預(yù)算支出總額為0，故無法計算占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的比重。
2.部門評價開展情況
本單位及所屬單位本年度未開展部門評價，所以無部門評價開展情況。
3.事前績效評估開展情況
本單位及所屬單位本年度未新增重大政策和重大項目，所以無事前績效評估開展情況。
�。ǘ┛冃гu價結(jié)果
1.績效自評結(jié)果。
2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1911.01萬元，執(zhí)行數(shù)1672.91萬元，完成預(yù)算的87.54%，績效自評得分93分，評價等級為“優(yōu)”�？冃繕�(biāo)完成情況：一是合理使用資金，堅持厲行節(jié)約；二是確保項目正常運轉(zhuǎn)。下一步改進措施：完善績效目標(biāo)與指標(biāo)體系。結(jié)合部門職責(zé)職能，科學(xué)設(shè)定部門整體支出和項目支出績效目標(biāo)，確保目標(biāo)合理可衡量。進一步細(xì)化指標(biāo)體系，強化歷史數(shù)據(jù)分析對比，提升預(yù)算編制的前瞻性和精準(zhǔn)性。
2.部門評價結(jié)果
本單位及所屬單位本年度未開展部門評價，所以無部門評價結(jié)果。
3.事前績效評估結(jié)果
本單位及所屬單位本年度未開展事前績效評估，所以無事前績效評估結(jié)果。
�。ㄈ┰u價結(jié)果應(yīng)用情況
按照財政績效管理工作相 關(guān)要求，認(rèn)真做好年度預(yù)算績效目標(biāo)編制、日常動態(tài)監(jiān)控和績效評價等工作，按時向財政報送相關(guān)情況。積極將績效評價結(jié)果運用到次年預(yù)算編制工作中。嚴(yán)格按照相關(guān)要求，在規(guī)定時限內(nèi)在門戶網(wǎng)站上公開了部門預(yù)決算信息、部門整體支出績效評價、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費的安排使用情況，主動接受社會監(jiān)督。
預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，已在市政府部門財政預(yù)決算公開平臺上向社會公開，詳見附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2024年度岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心部門決算公開表格
2024年度岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心績效評價自評報告
2024年度岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心
整體支出績效自評報告
部門（單位）名稱：（蓋章）
2025年5月15日
2024年度岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心
整體支出績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
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�、儇�(fù)責(zé)維護岳陽縣對東洞庭湖實行統(tǒng)一管理的權(quán)限，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，落實岳陽縣對東洞庭湖的管理職能，代表岳陽縣行使東洞庭湖的地域管轄主權(quán)；②治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法工作，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，保護東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩(wěn)定；③綜合利用和合理開發(fā)東洞庭湖資源，發(fā)展東洞庭湖區(qū)域經(jīng)濟；④完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)；⑤履行經(jīng)縣人民政府提請市人民政府上報省人民政府批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)有關(guān)部門部分行政處罰職能。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽縣東洞庭湖事務(wù)中心設(shè)有辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法制辦、財政所、計生站，機關(guān)紀(jì)委辦公室等八個科室，在職人員46人，退休人員25人，是財政全額預(yù)算撥款單位。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬東洞湖財政所、東洞庭湖社會事業(yè)綜合服務(wù)中心2個財務(wù)未獨立核算二級機構(gòu)，因此2024年度部門預(yù)算單位為包括本級以及所屬二級機構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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基本支出主要是保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括在職和退休人員工資福利支出、三公經(jīng)費、水電、辦公經(jīng)費等商品和服務(wù)支出。
1、基本支出具體使用情況：工資福利支出為623.48萬；商品和服務(wù)支出為530.6萬；對個人和家庭的補助為68.36萬；資本性支出為1.99萬。
2、三公經(jīng)費具體支出情況：我單位2024年三公經(jīng)費總支出為0.12萬，其中公務(wù)接待費0.12萬；公務(wù)用車購置及運行維護費0萬，因公出國(境)支出0萬。
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1、項目資金收支情況分析
2024年年初縣財政共安排專項資金795萬，其中：東洞庭湖綜合治理經(jīng)費支出404萬元，生態(tài)環(huán)保161萬元、鄉(xiāng)村振興230萬元，主要用于治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法工作，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，保護東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩(wěn)定等方面。
2、專項資金實際使用情況分析
2024年共支出專項資金448.49萬，東洞庭湖綜合治理經(jīng)費支出206.70萬元，生態(tài)環(huán)保124.26萬元、鄉(xiāng)村振興117.53萬元，主要用于治理東洞庭湖治安、漁政、計生秩序，監(jiān)督和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位的執(zhí)法工作，優(yōu)化東洞庭湖區(qū)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，保護東洞庭湖自然、生態(tài)資源，維護和確保東洞庭湖的社會穩(wěn)定等方面。嚴(yán)格落實“過緊日子”壓縮一般性支出的要求，部分專項經(jīng)費進行了部分壓縮和指標(biāo)凍結(jié)造成項目經(jīng)費未執(zhí)行完畢。
3、專項資金管理情況分析
專項資金實行綜合預(yù)算，量入為出，�？顚Ｓ�，確保工作順利開展。制定專項資金管理辦法，規(guī)范專項資金使用；嚴(yán)格政府采購程序，做到按章辦事，規(guī)范操作。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
本單位無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績效情況
2024年，我局在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊扣落實省政府真抓實干督查激勵措施，踐行為民服務(wù)宗旨，全面履職盡責(zé)，守正創(chuàng)新，真抓實干，較好的完成了各項績效目標(biāo)。
預(yù)算控制率84.11%，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少0.01萬元，壓減了9.23%。預(yù)算執(zhí)行方面：根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。預(yù)算管理方面：切實有效地執(zhí)行了各項財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化，項目資金堅持按專項資金管理制度有效執(zhí)行，確保專款專用；履職效能方面：一是堅持黨建引領(lǐng)，建設(shè)清廉機關(guān)，二是全面真抓實干，縱深推進重點改革，三是貼近服務(wù)民生，創(chuàng)新拓展經(jīng)辦服務(wù)，四是堅持問題導(dǎo)向，全面加強自身建設(shè)，群眾滿意度達到95%以上。
七、存在的問題及原因分析
（一）履職效能方面：績效評價人員匱乏，績效意識薄弱、專業(yè)能力不足
目前各級政府部門均未設(shè)置預(yù)算績效管理部門，無人員配備，大部分是由財務(wù)人員兼職，時間和精力分配不足;同時，財務(wù)人員大多是會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟學(xué)等專業(yè)，而績效評價工作人員不僅需要掌握財經(jīng)知識，還要熟悉相關(guān)政策、了解財政、預(yù)算、項目業(yè)務(wù)，這就要求必須具備管理學(xué)、法學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、工程學(xué)等方面的知識，并持續(xù)更新知識體系;另外，第三方評價機構(gòu)對行業(yè)部門業(yè)務(wù)不熟，技術(shù)支撐力量不足，需要積極開展培育并引導(dǎo)規(guī)范。
（二）預(yù)算和績效管理方面：績效目標(biāo)編制不規(guī)范，設(shè)定不完整
績效目標(biāo)是項目立項、預(yù)算執(zhí)行、績效評價的依據(jù)�，F(xiàn)階段缺乏對資金使用效果、效率、預(yù)算執(zhí)行剛性約束等動態(tài)情況具體、有針對性的考量;部分資金仍未按要求設(shè)定績效目標(biāo)或設(shè)定不完整;績效目標(biāo)的設(shè)定較為空洞，指標(biāo)沒有細(xì)化量化，可衡量性不強，甚至存在不合理現(xiàn)象：如重投入輕效益、關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定低于規(guī)劃要求、量化指標(biāo)與項目內(nèi)容無關(guān)、目標(biāo)設(shè)置不能體現(xiàn)總體目標(biāo)實現(xiàn)程度或與計劃數(shù)、投資額不匹配。
�。ㄈ┵Y金分配使用和管理方面
資金分配與項目預(yù)算不匹配，使用過程中與壓縮財政一般性支出要求不相適。資金分配由財政主導(dǎo)，行業(yè)部門需根據(jù)政府財力獲取分配資金，目前各級各部門存在經(jīng)費保障不足的困境，政府出臺了相關(guān)措施壓縮經(jīng)費支出，造成與使用過程中不相適應(yīng)的局面。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)和財務(wù)管理與政府采購方面
資產(chǎn)采購不夠科學(xué)。在實際預(yù)算執(zhí)行中，全年實際執(zhí)行與年初編制預(yù)算會存在一定偏差。部分資產(chǎn)管理存在報廢年限長。
八、下一步改進措施
�。ㄒ唬┘涌旎鶎雨犖榻ㄔO(shè)，提高績效意識和管理人員專業(yè)水平。增設(shè)專門的機構(gòu)來對預(yù)算績效做管理，并配置相應(yīng)的人員編制，引入第三方機構(gòu)，并做好專家和第三方機構(gòu)的交流和監(jiān)管。強化專業(yè)培訓(xùn)，工作調(diào)研，學(xué)習(xí)交流等措施，培養(yǎng)“一專多能”的復(fù)合型人才，重點讓主要領(lǐng)導(dǎo)和分管負(fù)責(zé)人參與到培訓(xùn)中來。
�。ǘ⿵娀冃繕�(biāo)管理，踐行相關(guān)程序�？冃繕�(biāo)要隨文下達，有項目就有績效目標(biāo);在事前績效評估和項目評審的基礎(chǔ)上，按照具體可衡量、關(guān)聯(lián)可細(xì)化、現(xiàn)實可達到、輕重相匹配的原則系統(tǒng)分析，科學(xué)設(shè)立績效目標(biāo)，反映資金活動的范圍、方向與效果;特別要設(shè)計一些反映項目內(nèi)容與成果的指向性指標(biāo)，以直觀判斷項目實施效果，避免項目單位利用已有成果
�。ㄈ┛茖W(xué)分配預(yù)算資金，切實有效保障資金供給。需財政部門加強開源節(jié)流，充分保障單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費開支，項目設(shè)定后嚴(yán)格按年初計劃予以保障，以便工作能順利開展。
（四）全面編制預(yù)算，充分運用信息化手段不斷完善資產(chǎn)管理水平。嚴(yán)格加強政府采購預(yù)算管理工作，政府采購預(yù)算編制是否科學(xué)、規(guī)范，采購項目是否完善、細(xì)致直接關(guān)系到整個政府采購活動的質(zhì)量。優(yōu)化政府采購預(yù)算的編制，將預(yù)計的省市、其他資金等全口徑進行預(yù)算，細(xì)化采購項目預(yù)算的編制工作，制定切實可行的采購計劃，增強采購的計劃性，減少隨意性。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按要求予以公開。
報告需要以下附件：
1.2024年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2.2024年度部門整體支出績效自評表
3.2024年度項目支出績效自評表