中共岳陽(yáng)縣委社會(huì)工作部
2025年單位預(yù)算公開
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)工作相關(guān)理論、政策和規(guī)劃的調(diào)查研究，擬訂規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作。
(3)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實(shí)黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)格化管理服務(wù)和網(wǎng)格員隊(duì)伍、社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實(shí)施，健全基層群眾自治機(jī)制。
(4)指導(dǎo)全縣社會(huì)組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全縣性行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
(5)指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體（兩企三新）黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會(huì)組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，調(diào)查研究“兩企三新”服務(wù)管理工作有關(guān)問題并提出政策建議，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群體利益協(xié)調(diào)機(jī)制。
（6）負(fù)責(zé)全縣志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查，擬定全縣社會(huì)工作隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施社會(huì)工作、志愿服務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)人才工程，協(xié)調(diào)開展相關(guān)領(lǐng)域人才服務(wù)保障�！�
（二）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共岳陽(yáng)縣委社會(huì)工作部預(yù)算包括：本級(jí)預(yù)算。中共岳陽(yáng)縣委社會(huì)工作部屬行政單位，下設(shè)5個(gè)辦室和1個(gè)事務(wù)中心，分別是辦公室、兩企三新黨建辦、基層治理和基層政權(quán)建設(shè)辦、行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)工作辦、人民建議征集辦，下設(shè)事業(yè)單位社會(huì)工作事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算172.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款172.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表2。如該單位沒有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金，則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）比上年執(zhí)行數(shù)增加172.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是縣委社會(huì)工作部于2024年6月成立，2024年未編制收入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算172.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)172.95萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元……（按類級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見表6）。支出比上年執(zhí)行數(shù)增加172.95萬(wàn)元，其中基本支出增長(zhǎng)112.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增長(zhǎng)60萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。支出的增長(zhǎng)主要是縣委社會(huì)工作部于2024年6月成立，2024年未編制支出預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算172.95萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出150.77萬(wàn)元，占87.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.27萬(wàn)元，占8.83%；住房保障支出6.91萬(wàn)元，占4%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表7，按類級(jí)功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為112.95萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出60萬(wàn)元，主要用于混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體（兩企三新）黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會(huì)組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見表16，按類級(jí)功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.5萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表14），比上一年增長(zhǎng)13.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是縣委社會(huì)工作部于2024年6月成立，2024年未編制預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增長(zhǎng)2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是縣委社會(huì)工作部于2024年6月成立，2024年未編制預(yù)算。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.00萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開5次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作部署推進(jìn)會(huì)等。
（四）政府采購(gòu)情況
2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為172.95萬(wàn)元，其中，基本支出112.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：中共岳陽(yáng)縣委社會(huì)工作部單位預(yù)算公開表格
2025年中共岳陽(yáng)縣委社會(huì)工作部預(yù)算公開報(bào)表.xlsx