岳陽縣融媒體中心2025年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
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四、 一般公共預(yù)算撥款支出
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五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費
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�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。┲攸c項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，把握正確的輿論導向，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞縣委、縣政府中心工作開展新聞宣傳；負責完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；負責廣播電視節(jié)目的采、編、播及廣播、電視節(jié)目交流；負責自辦節(jié)目的策劃、采編、審查、包裝以及播出編排和管理工作；負責廣播電視對外宣傳工作；負責廣告和相關(guān)創(chuàng)收節(jié)目的策劃、制作、經(jīng)營及優(yōu)質(zhì)安全播出。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
岳陽縣融媒體中心（岳陽縣廣播電視臺）內(nèi)設(shè)職能股室4個：辦公室、人事股、財務(wù)計劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)。全臺在職人員106人，退休人員59人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位所屬二級機構(gòu)有岳陽縣廣播電視新聞中心、岳陽縣廣播電視發(fā)射臺、岳陽縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個二級機構(gòu)沒有獨立核算，因此2025年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、15、16、17、18、19表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1206.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1206.48萬元。收入較去年增加14.22萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算1206.48萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1000.55萬元，社會保障和就業(yè)支出90.93萬元，衛(wèi)生健康支出50.81萬元，住房保障支出64.19萬元。支出較去年增加了14.22萬元，與上年度基本持平。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1206.48萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1000.55萬元，占82.93%；社會保障和就業(yè)90.93萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康支出50.81萬元，占4.21%；住房保障支出64.19萬元，占5.32%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1012.58萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出912.08萬元、一般商品和服務(wù)支出100.20萬元。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算193.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中含湖南技術(shù)平臺運維服務(wù)費49萬元、岳陽縣融媒體中心運行費70萬元、電視廣告新聞宣傳支出74.90萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.5萬元，其中，公務(wù)接待費3.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。比上一年減少1萬元，降低22.22%，主要原因是響應(yīng)“過緊日子”的政策號召，并進一步完善“三公”經(jīng)費使用制度，壓縮部門預(yù)算安排。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：本年度一般性支出預(yù)算共計150.50萬元，其中:辦公費10萬元、電費6萬元、水費1萬元、差旅費5萬元、維修（護）費11.5萬元、勞務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費10萬元、公務(wù)接待費3.5萬元、其他交通費用54.05萬元、其他商品服務(wù)支持29萬元 。
�。ㄋ模┱少徢闆r：本年度政府采購預(yù)算總額165.25萬元，其中貨物類100.60萬元，服務(wù)類59.65萬元，工程類5萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1206.48萬元，其中，基本支出1012.58萬元，項目支出193.90萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
