目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
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岳陽縣公安局森林警察大隊隸屬岳陽縣公安局，屬全額管理行政單位，執(zhí)行政府會計制度，負責森林資源保護發(fā)展監(jiān)督管理；業(yè)務上接受同級林業(yè)部門指導，承擔森林防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護、火案偵破等，查處森林領域其他違法犯罪行為，協(xié)同林業(yè)部門開展防火宣傳、火災隱患排查、重點區(qū)域巡護、違規(guī)用火處罰等工作。掌握生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪動態(tài)，擬定預防、打擊對策；組織開展對生態(tài)環(huán)境、生物安全等領域犯罪案件的偵查工作。
�。ǘC構設置
岳陽縣公安局森林警察大隊2023年度核定編制8人，屬全額撥款行政單位，內設2個職能股室：（一）辦公室、負責機關日常工作的組織協(xié)調、督查、文電處理和對外聯(lián)絡接待工作；負責政務信息、新聞宣傳和調研工作；負責會務工作；負責機關文書檔案的管理；負責大隊固定資產管理和后勤服務；負責大隊保衛(wèi)、保密、財務、綜合統(tǒng)計等工作。（二）刑偵治安股、負責偵查破壞森林、野生植物資源等重大案件，及時掌握重點林區(qū)治安狀況，實施打擊毀林犯罪活動等。本單位是隸屬于岳陽縣公安局的二級機構，無部門預算單位構成。
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算139.99萬元，其中，一般公共預算撥款139.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）、18（國有資本經營預算）、19表（財政專戶管理資金預算）均為空。”收入較去年減少33.35萬元， 主要是因為本年度人員編制比上年度減少2人。
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2023年本單位支出預算139.99萬元，其中，公共安全支出114.95萬元、社會保障和就業(yè)支出11.05萬元、衛(wèi)生健康支出6.17萬元、住房保障支出7.82萬元。支出較去年減少33.35萬元，其中基本支出減少41.3萬元，項目支出增加7.95萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本年度人員編制比上年度減少，項目支出增加，主要是因為干警加班執(zhí)勤補貼有所增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算139.99萬元，其中，公共安全支出114.95萬元、占82.1%。社會保障和就業(yè)支出11.05萬元，占7.8% 。衛(wèi)生健康支出6.17萬元，占4.4%、住房保障支出7.82萬，占5.7%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預算數(shù)為126.96萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為13.03萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出， 主要為干警加班執(zhí)勤補貼。其中：按項目管理的工資福利支出13.03萬元，主要用于干警加班執(zhí)勤補貼等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算 0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預算）為空。”）
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款24.47萬元，比上一年減少5.88萬元，減少24%。主要原因是本年度人員公用支出開支比上年度少兩人。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數(shù)4萬元，其中，公務接待費 0.8 萬元，因公出國（境）費 0 萬元，公務用車購置及運行費 3.2 萬元，其中公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行費 3.2 萬元。比上一年減少1萬元，降低25%，主要原因是本年度人員編制比上年度減少2人，所以相應三公經費比上年度要少。
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本單位2023年會議費預算2.4萬元，擬召開4次會議，人數(shù)80人，內容為案情商討會、火災防控等會。
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本單位2023年政府采購預算總額26.93萬元，貨物類26.93萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛2輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。（ 2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等）
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為139.99萬元，其中，基本支出126.96萬元，項目支出13.03萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
