| 岳陽縣2015-度交警大隊決算收支總表 |
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
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| 內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
內(nèi)容 |
2015-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 |
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一、基本支出 |
1156.43 |
| 經(jīng)費撥款 |
1380.48 |
﹙一﹚工資福利支出 |
604.78 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 |
490.54 |
| 二、政府性基金撥款 |
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﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 |
61.11 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
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二、項目支出 |
224.05 |
| 四、上級財政補(bǔ)助 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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| 六、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 收入合計 |
1380.48 |
支出合計 |
1380.48 |
| 岳陽縣2015-度交警大隊支出決算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟(jì)科目 |
項目名稱/科目 |
資金來源 |
功能分類的項級科目代碼及名稱 |
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| 合計 |
當(dāng)-財力 |
上-結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
政府性基金撥款 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| 小計 |
預(yù)算撥款 |
納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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| 合計 |
1380.49 |
1380.49 |
1380.49 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工資福利支出 |
基本工資 |
138.26 |
138.26 |
138.26 |
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2040212道路交通管理 |
| 津貼補(bǔ)貼 |
180.64 |
180.64 |
180.64 |
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2040212道路交通管理 |
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| 社會保障繳費 |
2.47 |
2.47 |
2.47 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他工資福利支出 |
283.39 |
283.39 |
283.39 |
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2040212道路交通管理 |
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| 一般商品和服務(wù)支出 |
辦公費 |
60.88 |
60.88 |
60.88 |
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2040212道路交通管理 |
| 印刷費 |
9.36 |
9.36 |
9.36 |
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2040212道路交通管理 |
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| 水費 |
11.2 |
11.2 |
11.2 |
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2040212道路交通管理 |
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| 電費 |
23.87 |
23.87 |
23.87 |
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2040212道路交通管理 |
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| 郵電費 |
12.58 |
12.58 |
12.58 |
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2040212道路交通管理 |
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| 物業(yè)管理費 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
87.69 |
87.69 |
87.69 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他交通費 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
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2040212道路交通管理 |
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| 差旅費 |
10.79 |
10.79 |
10.79 |
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2040212道路交通管理 |
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| 維修費 |
33.11 |
33.11 |
33.11 |
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2040212道路交通管理 |
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| 會議費 |
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2040212道路交通管理 |
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| 勞務(wù)費 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
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2040212道路交通管理 |
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| 培訓(xùn)費 |
2.78 |
2.78 |
2.78 |
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2040212道路交通管理 |
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| 公務(wù)接待費 |
29.31 |
29.31 |
29.31 |
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2040212道路交通管理 |
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| 工會經(jīng)費 |
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2040212道路交通管理 |
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| 福利費 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他一般商品和服務(wù)支出 |
36.46 |
36.46 |
36.46 |
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2040212道路交通管理 |
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| 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
離休費 |
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2040212道路交通管理 |
| 退休費 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 離退休津補(bǔ)貼 |
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2040212道路交通管理 |
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| 醫(yī)療費 |
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2040212道路交通管理 |
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| 助學(xué)金 |
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2040212道路交通管理 |
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| 住房公積金 |
53.82 |
53.82 |
53.82 |
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2040212道路交通管理 |
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| 遺屬費 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 獎勵金 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 老干費 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
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2040212道路交通管理 |
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| 項目支出 |
224.05 |
224.05 |
224.05 |
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2040212道路交通管理 |
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| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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2040212道路交通管理 |
|
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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2040212道路交通管理 |
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| 上繳上級支出 |
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2040212道路交通管理 |
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| 結(jié)余 |
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2040212道路交通管理 |
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| 其他支出 |
169.63 |
169.63 |
169.63 |
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2040212道路交通管理 |
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| 備注：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項級。 |
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| 岳陽縣2015-度交警大隊“三公”經(jīng)費決算情況表 |
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單位：萬元 |
| 項 目 |
本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 |
117 |
| 1、因公出國（境）費用 |
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| 2、公務(wù)接待費 |
29.31 |
| 3、公務(wù)用車費 |
87.69 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費 |
87.69 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
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| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
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| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個） |
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| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） |
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| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
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| 4.公務(wù)用車保有量（輛） |
15 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） |
295 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） |
1206 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 |
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| 備注：1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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岳陽縣公安局交通警察大隊2015-度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣公安局交通警察大隊是岳陽縣公安局的下屬機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門，屬國家行政機(jī)關(guān)。交警大隊的財務(wù)獨立核算，現(xiàn)單位人員共計138人，在職人數(shù)為73人，聘用人數(shù)65人，共有股室、中隊16個。一般公務(wù)用車15臺。
二、2015-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細(xì)表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支決算情況
2015-度，我大隊收入總計1380.48萬元，即財政撥款收入1380.48萬元。預(yù)算整體支出1380.48萬元。其中，基本支出1156.43萬元，項目支出224.05萬元。工資福利支出604.78萬元,占總支出的43%；一般商品和服務(wù)支出為490.54萬元，占總支出的36%；對個人和家庭補(bǔ)助支出（含離退休費）61.12萬元，占總支出的5%；項目支出224.05萬元，占總支出的16%。
2、-度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2015-公共預(yù)算財政撥款支出1380.48萬元，其中：基本支出1156.43萬元，包括一般商品和服務(wù)支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補(bǔ)助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)等常公用經(jīng)費；項目支出224.05萬元，是大隊為處理與交通方面相關(guān)事項而發(fā)生的支出。主要用于維護(hù)全縣道路交通安全穩(wěn)定，打擊違反交通規(guī)則的實戰(zhàn)工作和交警常行政運(yùn)行經(jīng)費開支。
3、-度“三公”經(jīng)費決算情況
2015-“三公”經(jīng)費支出合計117萬元，其中：因公出國(境)費支出0元，預(yù)算金額0萬元，大隊無出國（境）費用產(chǎn)生；公務(wù)接待費支出29.31萬元，預(yù)算金額為31萬元，減少5.45%，大隊在內(nèi)部管理、財務(wù)報賬制度、公務(wù)接待程序上著手，嚴(yán)格推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了公務(wù)接待費支出的金額；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出87.69萬元，2015-以來，大隊規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，將大隊及各中隊警用車輛分車逐-進(jìn)行油耗登記，并建立駕駛員節(jié)油獎勵、安全行車獎懲等制度，成效明顯。
4、-度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費決算情況
2015-度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1156.43萬元。其中，人員經(jīng)費604.78萬元，主要用于在職及離退休人員工資及津補(bǔ)貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等；常公用經(jīng)費37.12萬元，用于機(jī)關(guān)常維護(hù)工作，如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。
5、-度政府采購支出決算情況
2015-一般公共預(yù)算財政撥款政府采購合計76.97萬元，主要是貨物類支出，用于辦公設(shè)備、耗材采購、機(jī)關(guān)后勤維護(hù)支出采購等，嚴(yán)格按照政府采購相關(guān)制度規(guī)定，簽合同、按流程、分步驟，在預(yù)算計劃內(nèi)實施。
（二）部門決算分析
2015-部門決算中，關(guān)于其他支出數(shù)額為1696300元需要說明的問題：
在經(jīng)濟(jì)科目“39999其他開支中”，支出數(shù)額為1696300元，其中包含了380025元的食堂開支,195000元為道路事故救助基金賠償款，1121275元為各項零星開支。
（三）下一步措施及建議
2015-，我大隊在各領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，堅持科學(xué)理財、依法理財，確保資金和資產(chǎn)的安全完整，圓滿完成了各項工作任務(wù)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步，將根據(jù)-度預(yù)算要求，按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出；強(qiáng)化事前預(yù)算，事中控制，事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進(jìn)一步完善機(jī)關(guān)公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為順利開展各項工作提供資金保障。