目 錄
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職能
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分岳陽縣科技局概況
一、部門職責
1.負責全縣科學技術(shù)進步的宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，貫徹實施科技發(fā)展的宏觀戰(zhàn)略和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的方針、政策、法規(guī);研究全縣科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題;研究確定全縣科技發(fā)展的戰(zhàn)略布局和優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域;推動全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高全縣科技創(chuàng)新能力;建立科學技術(shù)與經(jīng)濟有效結(jié)合的機制。
2.組織擬訂全縣科技發(fā)展的中長期規(guī)劃和-度計劃，參與全縣對經(jīng)濟社會發(fā)展有重大影響的跨部門、多學科的綜合性項目的論證與決策。
3.負責組織實施縣級科技計劃工作。負責組織制定和實施基礎(chǔ)性研究計劃、高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、科技攻關(guān)計劃、科技創(chuàng)新工程和社會發(fā)展計劃;負責火炬計劃、星火計劃、成果轉(zhuǎn)化計劃、重點新產(chǎn)品計劃、科技扶貧計劃等科技開發(fā)計劃指南的制訂并指導實施;負責國家、省、市各類科技計劃項目的申報、推薦和管理。
4.牽頭組織全縣農(nóng)村和社會發(fā)展領(lǐng)域的科技進步工作。組織擬訂科技促進農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃和政策，組織引導農(nóng)業(yè)和社會發(fā)展領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和成果示范推廣，促進以改善民生為重點的農(nóng)村建設(shè)和社會建設(shè)。
5.牽頭組織協(xié)調(diào)促進全縣產(chǎn)學研結(jié)合工作。會同有關(guān)部門擬訂促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策，推動建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結(jié)合的科技創(chuàng)新體系，推進自主創(chuàng)新、引進消化吸收再創(chuàng)新、與大專院校、科研院所合作創(chuàng)新;負責科技創(chuàng)新服務平臺和科技創(chuàng)新服務體系建設(shè)。
6.負責管理、指導和協(xié)調(diào)全縣促進科技成果轉(zhuǎn)化工作;負責落實科技成果轉(zhuǎn)化政策，會同有關(guān)部門擬訂促進科技成果轉(zhuǎn)化的政策措施;負責全縣技術(shù)市場體系建設(shè)和管理，擬訂促進技術(shù)市場、科技中介組織的發(fā)展政策;歸口管理全縣科技中介服務工作，推動開放科技中介服務市場，保障科技中介服務的優(yōu)良環(huán)境，促進科技咨詢、科技招投標、科技評估等社會中介服務工作;發(fā)展科技中介服務機構(gòu)，建立健全中介服務體系。
7.負責主管全縣高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化工作。會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化的規(guī)劃和政策，實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導;歸口管理和指導協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)及特色產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，組織實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目，發(fā)揮高新技術(shù)在科學技術(shù)進步中的先導作用;扶持、促進高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展，運用高技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);負責全縣高新技術(shù)企業(yè)成果、產(chǎn)品、項目的認定申報及統(tǒng)計工作。
8.負責全縣科技事業(yè)發(fā)展工作，指導、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位的科技管理工作;負責歸口指導相關(guān)科研機構(gòu)的工作，審核相關(guān)科研機構(gòu)的組建和調(diào)整。
9.負責落實科技人才政策，會同有關(guān)部門合理配置科技人才資源，創(chuàng)造科技人才成長良好環(huán)境，充分發(fā)揮科技人員的積極性。負責會同有關(guān)部門依照有關(guān)政策擬訂、檢查、督促落實科技人員的政策待遇;負責推薦、申報獎勵貢獻突出的科技工作人員;會同有關(guān)部門開展科技特派員農(nóng)村創(chuàng)業(yè)行動。
10.負責會同有關(guān)部門研究提出多渠道增加科技投入的政策措施，提出科技資源合理配置的政策建議;負責管理本部門科學事業(yè)費、科技專項經(jīng)費，歸口管理縣級科技“三項費”，監(jiān)督管理科技專項資金使用情況;會同有關(guān)部門運用財政、金融、稅收、投融資等手段，加強對科技工作的宏觀調(diào)控。
11.負責全縣科技獎勵、科技保密、科技評估、科技統(tǒng)計、科技信息管理等工作;負責擬訂科學技術(shù)普及工作規(guī)劃，推動科普工作發(fā)展。
12.歸口管理全縣科技外事和科技國際合作工作;研究制定并組織實施全縣對外科技合作與交流的規(guī)劃與計劃;負責促進科技項目的國際合作工作。
13.承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
縣科學技術(shù)局是主管全縣科學技術(shù)工作的縣人民政府工作部門，縣科學技術(shù)局，全局共有干部職工19人。內(nèi)設(shè)職能股室五個:辦公室、發(fā)展計劃股、高新技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)化股、農(nóng)村科技發(fā)展股 、科技人才管理股（外國專家管理股）。下屬二級機構(gòu)1個：岳陽縣科學技術(shù)事務中心。
從決算單位構(gòu)成看，岳陽縣科技局部門決算包括：局本級決算和下屬二級機構(gòu)。
納入岳陽縣科技局2020年度部門決算編制范圍的二級單位包括：岳陽縣科學技術(shù)事務中心
第二部分岳陽縣科技局2020年度部門決算表（見附表）
（見附表）
第三部分岳陽縣科技局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年收支總計決算金額為520.2萬元，比上年減少171.6萬元，減少24.8%，主要原因是上年對企業(yè)補助資金為229萬元，而本年僅90萬元財政下達到我局支付列收支。
二、收入決算情況說明
收入決算金額為476.7萬元，比上年減少159.1萬元，減少25.02%。其中：一般公共預算財政撥款收入476.7萬元，比上年減少159.1萬元。
三、支出決算情況說明
支出決算金額為484.5萬元，比上年減少167.02萬元，減少25.63%。其中：基本支出402.17萬元，比上年減少134.69萬元，減少25.09%；項目支出82.33萬元，比上年減少32.33萬元，減少28.19%。人員經(jīng)費完成255.9萬元，比上年增加29.88萬元，增長13.22%，變化的主要原因：按政府會計制度規(guī)范了填報口徑；公用經(jīng)費完成146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入決算476.7萬元，比上年減少159.1萬元，減少25.02%。主要原因是：上年對企業(yè)補助資金下達229萬元，本年對企業(yè)下達補助金為90萬元。2020年度財政撥款支出484.5萬元，比上年減少167.02萬元，減少25.63%；變化的主要原因：上年對企業(yè)補助資金下達229萬元，本年對企業(yè)下達補助金為90萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出484.5萬元，全部用于科學技術(shù)支出。與2019年度相比，減少167.02萬元，減少25.63%；
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預算撥款支出484.5萬元，其中基本支出402.17萬元，項目支出82.33萬元，主要用于行政運行、其他科學技術(shù)管理事務支出、社會保障和就業(yè)支出、其他科技條件與服務支出、科技獎勵等。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為290萬元，支出決算為484.5萬元，完成年初預算的167.07%。支出決算大于年初預算的主要原因為上年對企業(yè)補助資金下達229萬元，本年對企業(yè)補助資金下達90萬元。其中：人員經(jīng)費支出255.9萬元，比上年增加29.88萬元，增長13.22%，增長的原因是對個人和家庭的補助增加；公用經(jīng)費支出146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。減少的原因是上年對企業(yè)補助資金下達229萬元，本年對企業(yè)補助資金下達90萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出402.17萬元。其中:工資福利支出165.73萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的41.21%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務支出56.27萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的13.99%，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出；其他對個人和家庭的補助支出90.17萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的22.42%，主要包括：生活補助、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；對企事業(yè)單位的補貼支出90萬元，占一般公共預算財政撥款基本支出的22.38%，全部支出為企業(yè)政策性補貼。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費預算公務接待3.9萬元、公務用車購置及運行維護費為0元、出國出境費用5萬元，共計8.9萬元。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務接待0.56萬元、公務用車購置及運行維護費為0元、出國出境為0元，共計0.56萬元。決算數(shù)大大小于預算數(shù)的主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，實行車改制度，公務員有用車補助，全年實際支出比預算大有節(jié)約。
2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務接待0.56萬元、公務用車購置及運行維護費為0元、出國出境為0元，共計0.56萬元。上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)公務接待1.41萬元、公務用車購置及運行維護費為0元、出國出境為0元，共計1.41萬元。2020年度比上年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有所減少，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費決算比2019年減少0.85萬元，2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.56萬元，占100%,公務用車購置及運行維護費為0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,其中：1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2、公務接待費支出決算為0.56萬元，比上年減少0.85萬元，減少60.28%，公務接待16批次128人次，比上年度大大減少。3、因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
2020年本單位沒有國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于2020年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金402.17萬元，自評覆蓋率達到95%以上。績效自評結(jié)果顯示，我局2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2020年，我局深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結(jié)帶領(lǐng)全市人民務實奮斗、攻堅克難，確定的2020年預算收支目標任務。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年岳陽縣科技局機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算146.27萬元，比上年減少164.57萬元，減少52.94%。減少的原因是上年對企業(yè)補助資金下達229萬元，本年對企業(yè)補助資金下達90萬元。
（二）政府采購支出情況。
本年度政府采購計劃采購總額為零，本年度沒有添置固定資產(chǎn)。其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出與政府采購工程支出0萬元。授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月31日，本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。本單位年末共有車輛０輛；單價萬元以上通用設(shè)備１臺（套）；單位價值1.1萬元以上的通用設(shè)備１臺。租用辦公場所為政府辦公樓內(nèi),辦公用房330平米。無專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
科技局2020年一般性支出決算共計30.55萬元，其中:辦公費7萬元、印刷費10.38萬元、郵電費0萬元、物業(yè)管理費0.29萬元、差旅費5.79萬元、維修（護）費0.23萬元、會議費0.62萬元、培訓費0.03萬元、公務接待費0.56萬元、勞務費0.33萬元、委托業(yè)務費4萬元、其他交通費用1.32萬元。
第四部分名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
4、科學技術(shù)支出（類）：是指用于科學技術(shù)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
