附件2
2015-岳陽(yáng)縣文化館單位預(yù)算收支表
單位：元
| 收入
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支出
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| 內(nèi)容
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2015-預(yù)算數(shù)
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內(nèi)容
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2015-預(yù)算數(shù)
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功能科目名稱
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| 一、公共財(cái)政撥款
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2576300
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一、基本支出
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1659500
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| 經(jīng)費(fèi)撥款
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1916300
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﹙一﹚工資福利支出
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1208300
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| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
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660000
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﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出
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178000
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| 二、政府性基金撥款
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﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
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273200
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| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款
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二、項(xiàng)目支出
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916800
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| 四、中央財(cái)政補(bǔ)助
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
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| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
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| 六、其他收入
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五、上繳上級(jí)支出
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六、結(jié)余
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| 收入合計(jì)
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2576300
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支出合計(jì)
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2576300
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| 說(shuō)明：支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。
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附件3
2015-岳陽(yáng)縣文化館單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目
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本-預(yù)算數(shù)
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| 合 計(jì)
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5
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| 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用
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0
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| 2、公務(wù)接待費(fèi)
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2
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| 3、公務(wù)用車費(fèi)
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3
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| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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2
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| （2）公務(wù)用車購(gòu)置
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注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
岳陽(yáng)縣文化館2015-度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、單位基本情況
岳陽(yáng)縣文化館屬縣文廣新局二級(jí)機(jī)構(gòu)，公益性事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣群眾文化輔導(dǎo)工作。下設(shè)岳陽(yáng)縣花鼓戲傳承研究所（原岳陽(yáng)縣花鼓戲劇團(tuán)），文化館2015-在職人數(shù)是40人，退休人10人，配有大型演出車一輛。
三、單位收支情況和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排
1.預(yù)算收入情況：2015-預(yù)算總收入257.63萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款191.63萬(wàn)元；納入公共預(yù)算管理的非稅以收入撥款66萬(wàn)元（文化館創(chuàng)收）。
2.預(yù)算支出情況：2015-支出預(yù)算257.63萬(wàn)元。其中：基本支出165.95萬(wàn)元（工資福利支出120.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.32萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出17.8萬(wàn)元），項(xiàng)目支出91.68萬(wàn)元，其中送戲下鄉(xiāng)20萬(wàn)元，一元?jiǎng)?chǎng)8萬(wàn)元，文化館免費(fèi)開(kāi)放支出5萬(wàn)元,岳陽(yáng)花鼓戲傳承保護(hù)58.68萬(wàn)元。