2024年度
岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局
（單位）決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局（單位）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局
（單位）概況
一、 部門(mén)職責(zé)
（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革；
（三）管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游；
（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；
（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展
（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；
（七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；
（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；
（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；
（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序；
（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)岳陽(yáng)縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理；
（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放；
（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；
（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；
（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國(guó)家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作；
（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；
（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門(mén)查處文物違法的重大案件；
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽(yáng)縣文旅廣電局（機(jī)關(guān)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)20人，退休9人。內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、公共服務(wù)股、文博股、財(cái)務(wù)股、非遺股、人事股、市場(chǎng)管理股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局單位本級(jí)以及下屬二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè)：岳陽(yáng)縣文旅廣電局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣文化館、岳陽(yáng)縣圖書(shū)館、岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心、岳陽(yáng)縣旅游開(kāi)發(fā)中心、岳陽(yáng)縣美術(shù)館和岳陽(yáng)縣博物館。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1222.99萬(wàn)元。與上年相比，減少25.92萬(wàn)元，減少2.12%，主要是因?yàn)?/font>厲行節(jié)約縮減收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1192.49萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1166.16萬(wàn)元，占97.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入26.34萬(wàn)元，占2.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1212.64萬(wàn)元，其中：基本支出358.39萬(wàn)元，占29.55%；項(xiàng)目支出854.25萬(wàn)元，占70.45%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1166.16萬(wàn)元，與上年相比，增加60.73萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.21%，主要是因?yàn)?/font>本年項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出916.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的75.55%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少72.33萬(wàn)元，減少7.89%，主要是因?yàn)?/font>人員調(diào)整以及厲行節(jié)約縮減收支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出916.18萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出864.65萬(wàn)元，占94.38%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出22.75萬(wàn)元，占2.48%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出12.71萬(wàn)元，占1.39%；住房保障（類(lèi)）支出16.06萬(wàn)元，占1.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為455.74萬(wàn)元，支出決算數(shù)為916.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的201.03%，其中：
1、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為188.38萬(wàn)元，支出決算為174.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2024年嚴(yán)格按照上級(jí)指示要求，堅(jiān)持做到節(jié)約工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
3、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為155.83萬(wàn)元，支出決算為155.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為60萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為162.16萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
6、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
7、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
8、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
9、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.80萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
10、文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為221.28萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為21.41萬(wàn)元，支出決算為21.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.34萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.38萬(wàn)元，支出決算為11.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.34萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為16.06萬(wàn)元，支出決算為16.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款基本支出316.91萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)260.10萬(wàn)元，占基本支出的82.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)56.81萬(wàn)元，占基本支出的17.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入249.98萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出249.98萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出249.98萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為149.98萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算存在缺口，財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
2、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及應(yīng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為100萬(wàn)元。年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算存在缺口，財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)增減變化，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%，減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，表明單位公務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。與上年相比減少0.21萬(wàn)元，減少52.20%，減少的主要原因是單位貫徹厲行節(jié)約要求、不斷優(yōu)化公務(wù)活動(dòng)安排。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出無(wú)增減變化，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)增減變化，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.40萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)開(kāi)支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓16人次，主要是開(kāi)展文化旅游行業(yè)調(diào)研督導(dǎo)、項(xiàng)目對(duì)接及非遺保護(hù)工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，單位本級(jí)或二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)支出，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出56.81萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少60.99萬(wàn)元，降低107.36%。主要原因是：厲行節(jié)約，主動(dòng)壓縮非必要支出、強(qiáng)化預(yù)算管控。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)會(huì)議，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.14萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為相關(guān)政策學(xué)習(xí)以及技能適配訓(xùn)練；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額50萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的62.5%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2024年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金854.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的93.24%。組織對(duì)2024年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、旅游宣傳營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，各項(xiàng)目在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中表現(xiàn)出較高的合規(guī)性和效率性，并取得了顯著的社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。
組織對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位在一般公共預(yù)算支出使用上取得了顯著的成效，比如通過(guò)舉辦各類(lèi)文化活動(dòng)、提供閱讀服務(wù)、開(kāi)展文化培訓(xùn)等方式，顯著提升了岳陽(yáng)縣居民的文化素養(yǎng)和生活品質(zhì)，促進(jìn)了文化的傳承與發(fā)展，增強(qiáng)了社區(qū)凝聚力，但仍需在預(yù)算管理、項(xiàng)目管理和服務(wù)拓展等方面持續(xù)改進(jìn)，以更好地發(fā)揮公共文化服務(wù)的作用。
（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為215.83萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為854.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的252.65%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是文化活動(dòng)開(kāi)展成效顯著；二是旅游發(fā)展助推作用明顯；。
存在的主要問(wèn)題及原因：預(yù)算編制精準(zhǔn)度有待提升。年初預(yù)算未充分考慮上級(jí)臨時(shí)追加的項(xiàng)目任務(wù)及突發(fā)的資金需求，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)偏差較大。
下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制科學(xué)性，全面考慮各類(lèi)潛在需求，確保預(yù)算編制更貼合實(shí)際工作開(kāi)展情況，減少預(yù)算偏差。
（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
1、
2024年度岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局決算公開(kāi)表格（機(jī)關(guān)）.xlsx
2、
2024年度岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx