按照《岳陽縣財政局關(guān)于編報2015年縣本級部門預(yù)算的通知》要求，我局認(rèn)真組織和部署了2015年度預(yù)算的編制工作，現(xiàn)就我局預(yù)算編制的有關(guān)情況說明如下：
一、單位概況
岳陽縣環(huán)境保護(hù)局是國家的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)，下設(shè)辦公室、規(guī)財股、人事股、污染管理股、環(huán)境影響評價股、 信息中心、法制股、鄉(xiāng)鎮(zhèn)站、工會9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制21個，參公管理人員40人，退休3人，共64人。車輛編制 2輛。
二、2015年預(yù)算編制的主要依據(jù)和原則
本部門預(yù)算的編制堅持統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，量力而行，收支平衡的原則，支出安排在保證人員經(jīng)費的基礎(chǔ)上向農(nóng)村環(huán)境整治、生態(tài)縣城考核、新環(huán)保法宣傳實施傾斜。2015年預(yù)算編制的依據(jù)為2014年的決算情況綜合考慮相關(guān)的增減變動因素安排。
三、2015年預(yù)算收支情況
2015年我局預(yù)算收入總額為654.3萬元，其中財政撥款654.3萬元。2015年我局預(yù)算支出總額654.3萬元，其中：人員支出269.5萬元，公用支出40.6萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出24.2萬元，非稅收入執(zhí)收成本55萬元，項目支出265萬元。
財政預(yù)算撥款654.3萬元，包括財政一般預(yù)算撥款544.3萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款110萬元。
2015年預(yù)算總支出654.3萬元，其中：基本支出334.3萬元，包括工資福利支出269.5萬元，一般商品和服務(wù)支出40.6萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出24.2萬元。非稅收入執(zhí)收成本55萬。項目支出265元，（農(nóng)村環(huán)境整縣推進(jìn)項目95萬元、鐵山臨庫區(qū)生活污水改造項目40萬元、生態(tài)縣城考核項目100萬元，新環(huán)保宣傳實施30萬元）。主要采購項目包括：更新電腦3臺共計1.2萬元，打印機(jī)3臺共計0.6萬元。