岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2016-度部門預算公開
一、部門職責及機構設置情況
岳陽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是岳陽縣人民政府組成工作部門，為全額財政撥款正科級行政事業(yè)單位。負責縣政府安全生產(chǎn)委員會的常工作，代表縣政府綜合監(jiān)管、指導、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，組織協(xié)調(diào)重特大事故應急救援工作，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作，擬訂安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督管理縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作，承擔作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查、煙花爆竹、危險化學品、煤礦及非煤礦山的安全行政許可和安全監(jiān)管，新建、改建、擴建工程項目可行性研究及“三同時”審查。設5個內(nèi)設機構：辦公室（法規(guī)股、行政審批辦公室）、非煤�；�、煙花爆竹股、綜合協(xié)調(diào)股、行業(yè)監(jiān)管股。下設安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法隊和安全生產(chǎn)應急救援指揮中心兩個二級機構，二級機構均未獨立核算。全局在職在編干部29人，“三性”用工2人，無退休人員。固定資產(chǎn)-初總值91.8萬元，其中一般公務用車車輛1臺，價值19.7萬元。
二、2016-度部門決算表
附表一：決算收支總表
附表二：支出決算明細表
附表三：“三公”經(jīng)費決算情況表
三、部門預算執(zhí)行情況分析
（一）部門決算基本情況
1、-度收支預算情況
2016-度，我局收入總計399.76萬元，即財政撥款收入279.76萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元。全-預計支出總計399.76萬元。其中，工資福利支出129萬元，占總支出的32%；商品和服務支出78.8萬元，占總支出的19.7%；對個人和家庭補助支出28萬元，占總支出的7%；項目支出163.96萬元，占總支出的41.3%。
2、-度“三公”經(jīng)費預算情況
2016-“三公”經(jīng)費預計支出合計18.7萬元，分項為：因公出國（境）費支出0元；公務接待費支出5.7萬元，預計接待批次90次，接待人數(shù)550人，單次標準最高不超過1000元，；公務用車購置及運行維護費支出13萬元，不新購置車輛。
3、-度機關運行經(jīng)費決算情況
2016-度預計一般公共預算財政撥款基本支出235.8萬元。其中，人員經(jīng)費157萬元，主要用于在職干部職工工資及津補貼的發(fā)放、對個人及家庭的補助等，常公用經(jīng)費78.8萬元，用于機關常維護工作，如水電費、辦公費、公務接待、公務用車等方面。
4、-度政府采購支出預算情況
2016-一般公共預算撥款政府采購預計合計5萬元，主要用于辦公設備及耗材采購，采購程序?qū)栏癜凑照少徬嚓P制度規(guī)定執(zhí)行。
（二）、工作目標
2016-，我局將根據(jù)-度預算要求，按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則，量入為出，嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》；強化事前預算、事中控制、事后監(jiān)督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為全縣的縣域經(jīng)濟發(fā)展提供安全的發(fā)展環(huán)境。
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局預算收支總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預算數(shù) | 功能分類的項級科目代碼及名稱 |
| 一、公共財政撥款 | 279.76 | 一、基本支出 | 235.8 | 行政運行(20150601) |
| 經(jīng)費撥款 | 154.76 | ﹙一﹚工資福利支出 | 129 | 行政運行(20150601) |
| 納入公共預算管理的非稅收入撥款 | 125 | ﹙二﹚一般商品和服務支出 | 78.8 | 行政運行(20150601) |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 28 | 行政運行(20150601) | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 120 | 二、項目支出 | 163.96 | 一般行政管理事務（2150602） |
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入 | 四、對附屬單位補助支出 | |||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | |||
| 六、結余 | ||||
| 收入合計 | 399.76 | 支出合計 | 399.76 | |
| 說明：支出的功能科目名稱要細化到項級。 | ||||
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局支出預算明細表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | ||||||||||
| 合計 | 當-財力 | 上-結轉(zhuǎn) | ||||||||||
| 財政預算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 小計 | 經(jīng)費撥款 | 納入預算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||
| 合計 | 154.8 | 125 | 120 | 0 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 69.1 | ||||||||||
| 津貼補貼 | 54.9 | |||||||||||
| 社會保障繳費 | ||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 5 | |||||||||||
| 一般商品和服務支出 | 辦公費 | 7.2 | ||||||||||
| 印刷費 | 6 | |||||||||||
| 水費 | 1 | |||||||||||
| 電費 | 0.6 | 1.4 | ||||||||||
| 郵電費 | 1.1 | |||||||||||
| 物業(yè)管理費 | ||||||||||||
| 公務用運行維護費 | 10 | |||||||||||
| 其他交通費 | ||||||||||||
| 差旅費 | 1 | |||||||||||
| 維修費 | 2 | |||||||||||
| 會議費 | 4 | |||||||||||
| 勞務費 | 2 | |||||||||||
| 培訓費 | 2 | |||||||||||
| 公務接待費 | 4.7 | |||||||||||
| 工會經(jīng)費 | 15 | |||||||||||
| 福利費 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務支出 | 20.8 | |||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | |||||||||||
| 退休費 | ||||||||||||
| 離退休津補貼 | ||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 2.8 | |||||||||||
| 助學金 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 25.2 | |||||||||||
| 遺屬費 | ||||||||||||
| 獎勵金 | ||||||||||||
| 老干費 | ||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | ||||||||||||
| 項目支出 | 43.96 | 120 | ||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||
| 上繳上級支出 | ||||||||||||
| 結余 | ||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||
| 岳陽縣2016-度安監(jiān)局“三公”經(jīng)費預算情況表 | |
| 單位：萬元 | |
| 項 目 | 本-預算數(shù) |
| (一）、支出合計 | 18.7 |
| 1、因公出國（境）費用 | 0 |
| 2、公務接待費 | 5.7 |
| 3、公務用車費 | 13 |
| 其中：（1）公務用車運行維護費 | 13 |
| （2）公務用車購置 | 0 |
| （二）相關統(tǒng)計數(shù) | |
| 1、因公出國國（境）團組數(shù)（個） | 0 |
| 2、因公出國（境）人數(shù)（人） | 0 |
| 3、公務用車購置數(shù)（輛） | 0 |
| 4、公務用車保有量（輛） | 1 |
| 5、公務接待批次（批） | 90 |
| 6、公務接待人數(shù)（人） | 550 |
| （三）、“三公”經(jīng)費增減變化原因等 | 降低公務成本，減少浪費 |
| 注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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